【2018年整理】汽车公司过程审核记录——顾客产品要求的确定和评审控制程序.docVIP

天马行空官方博客：/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632 天汽车配件有限公司 产品要求的确定与评审控制程序 版本/修改码：A/0 Q/YT.P12-2006 1目的 明确顾客对产品的要求，并通过评审满足这些要求，从而提高顾客满意度。 2范围 适用于对顾客采购我公司产品有关要求的确定、评审及与顾客的沟通。 3职责 3.1营销部 3.1.1负责对与顾客有关的过程进行归口管理，确定顾客的产品要求与期望，组织对合同/订单进行评审。对合同/订单的规范、准确性负责，并负责与顾客沟通。 3.1.2负责评审满足合同/订单要求的物资采购的能力。 3.2技术部评审满足合同/订单要求的新产品开发能力和工艺加工能力; 3.3生产部负责评审满足合同/订单要求的生产能力。 3.4质管部负责评审满足合同/订单要求的产品检测能力。 3.5财务部负责评审价格的合理性。 3.6总经理负责批准长期供货协议及特殊合同的合同/订单评审表。 4工作程序 4.1长期供货协议 4.1.1长期供货协议：公司与顾客签订的一段时间内的供货合同（一般为一年）。 4.1.2与公司有长期供货协议的顾客，每次订货时只需向公司发出订单。 4.1.3与公司无长期供货协议的顾客，每次订货时，应与公司签订订货合同。 4.1.4长期供货协议评审后经总经理批准，加盖合同专用章后生效。 4.2合同/订单的分类 a) 常规合同/订单：针对公司已有产品（老产品）所订的合同/订单； b) 特殊合同/订单：常规合同/订单以外的合同/订单。包括二种： （1）针对开发新产品或有附加技术要求的老产品所签订的合同/订单； （2）产品交付期要求特急的合同/订单。 4.3顾客产品要求的确定 4.3.1营销部负责对顾客产品要求的确定，产品要求包括： a) 顾客明确规定的要求，既有产品本身的质量、安全、特殊特性要求，也包括价格、交付和交付后活动、再利用、对环境的影响的要求，如交货期、包装、运输、售后服务等方面的要求。 b) 顾客没有明确规定，但规定或预期的用途所必要的产品要求。这是一类习惯上隐含的潜在要求（如对产品安全性的要求等），公司为满足顾客要求应做出承诺。 c) 与产品有关的法律法规要求（包括适用于材料的获取、贮存、搬运、再利用、销毁或废弃全过程所有适用的政府、安全与环境法规的要求等）。 d) 公司附加的对顾客的责任。这是公司自己主动承诺实现的要求（如为超越顾客的期望所附加的要求等）。 4.3.2产品要求应形成文件，如合同草案、技术/质量协议、产品标准、服务承诺等。 4.3.3对于顾客的口头订单，如仅是通过电话、面谈等口头方式提出要求的情况，营销部在接受顾客的要求之前，应将相关内容填入《口头订单确认表》，营销部主管人员确认后，应负责将其传真给顾客，由顾客确认无误后再传真过来；或从电话上复读给顾客听，得到其肯定，记录确认人的姓名。 4.3.4对顾客指定的特殊特性，技术部在过程设计和过程控制的文件上（如FMEA、控制计划、作业指导书等），使用顾客规定的符号（或公司自定的等效符号）来标识顾客指定的或公司自定的特殊特性，具体执行《产品质量先期策划控制程序》。 4.4产品要求的评审 4.4.1产品要求的评审应在合同/订单签订之前进行，由营销部牵头，组织技术、质量、生产、采购等方面人员对与产品有关的要求进行评审。 4.4.2 产品要求评审的内容 产品的各项要求是否合理、明确并形成文件； 顾客各项要求是否有含糊不清，或有与以前投标、询价等表述不一致之处；有关的特殊内容是否得到了说明。 是否符合有关法律、法规、标准的要求。 顾客的潜在要求是否得到识别，这些要求是预期或规定用途所必要的。 公司的附加要求能否兑现。 公司是否有履行产品、合同/订单要求以及服务承诺的能力。 与以前表述不一致的合同/订单要求已予以解决。 4.4.3产品要求评审的方式 产品标准的评审，采用技术部经理签字批准的方式。 技术/质量协议、服务承诺文件的评审，采用总经理签字批准的方式进行。 对于常规合同/订单的评审： a) 对公司有现货的合同/订单的评审 营销部授权的销售人员从成品台账中查到有现货时，则到仓库进行核查，确认公司有现货能及时交货后,可直接在合同/订单草案上加盖“合同已评审”印章，并签上授权评审者的姓名、日期，即完成合同评审，不必填写《合同/订单评审表》。 b) 对公司无现货的常规合同/订单的评审 由营销部主管销售人员，直接持合同/订单分别与供应和生产主管人员进行沟通，确认能按正常计划采购原材料和组织生产，确保按时交付后，则在合同/订单上加盖“合同已评审”确认印章，并签上营销部授权评审者姓名、日期，完成评审，也不必填写《合同/订单