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xx流程改造项目资料 xx集团核心业务流程 制药事业总体流程 生产计划制订流程 制药生产流程 不合格品处理流程 生产维修项目实施流程 动力设备安装项目管理流程 基建项目管理流程 工艺文件制作流程 质量保障流程 新产品技术 引进流程 新产品开发立项流程 新产品投产审批流程 技术档案管理流程 单位（部门）审计管理流程 个人经济责任审计流程 法律纠纷案件处理流程 法律咨询相关业务流程 经济犯罪案件查处流程 销售人员信用担保管理流程 人事任用管理流程 低值易耗品（办公用品）采购流程 审核 物品领用 需求部门 采购部 部长 财务管理部 行政管理部 部长 需求部门 负责人 行政管理部 资产管理员 需求申请 签批 按预算 审批 采购计划 用款 申请 按计划 签批 借款 采购 签批报 销单据 审核 销帐 采购中心 说明 低值易耗品实行年度预算总额度控制，在年度预算额度内由行政管理部部长审批。 经采购部部长授权，采购中心主任可负责对计划签批。 财务部门负责资金及预算内额度审核。 物品 入库 预算内非生产性资产采购流程 审核 物品领用 需求部门 采购部 部长 财务管理部 行政管理部 部长 行政管理部 资产管理员 需求申请 按额度 审批 采购计划 用款 申请 按计划 签批 借款 采购 签批报 销单据 审核 销帐 采购中心 说明 非生产性资产的固定资产部分，行政管理部部长在额度内审批，超额度由总裁审批。 经采购部部长授权，采购中心主任可负责对计划签批。 财务部门负责资金及预算内额度审核。 需求申请需一级部部长签批。 物品 入库 总裁 审批 额度内 额度外 天马行空官方博客：/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632 xx管理咨询顾问公司 2002.4.25 目 录 预算内生产性原物料采购计划制定流程 计划内生产性原物料采购流程 预算内计划外生产性原物料采购流程 预算外生产性原物料采购流程 生产性小额度应急物品采购流程 生产性原物料入库流程 生产性原物料出库流程 行政管理制度颁布流程 低值易耗品（办公用品）采购流程 预算内非生产性资产采购流程 预算外非生产性资产采购流程 非生产性物品出库流程 高层干部任命流程 中层干部任命流程 基层干部任命流程 人员招聘流程 医药公司拓展计划审批流程 医药流通事业部大宗物品采购流程 制药事业总体流程 计划调度中心 制药公司 采购部 技术管理中心 机动设备中心 质量管理部 OTC营销部 研发事业部 人力资源部 财务管理部 运营保障部 研发事业部 销售订单 库存 生产计划 生产制造 合格产品 产品入库 市场销售 全程质量品质保证、生产动态检测、原料和辅料检测、成品检测、GMP管理 技术制度与规范技术管理、生产技术问题处理、技术培训、工艺文档管理 动力能源供应、设备现场管理、设备采购安装、安全生产、计量管理、设备维修维护 新产品研发 人力资源管理、财务管理、生产与市场监审、法律与保卫、新产品开发 生产计划制订流程 计划调度中心 OTC营销部 采购部 相应制药公司 查询所需信息 提供需求订单 提供库存信息 提供生产能力信息 生产计划草案 制造事业部 部长审批 修订计划 生产计划 物资采购 N Y 生产 制药生产流程 技术调度中心 制药公司 技术管理中心 机动设备中心 质量管理部 采购部 下达生产计划 生产准备 产品制造 产品包装 生产报表 技术支撑 设备动力支撑 现场动态检测 原料检测 调度 成品检验 不合品 处理程序 产品入库 N Y 物资采购 不合格品处理流程 制药公司 技术管理中心 机动设备中心 质量管理部 采购部 不合格品 可否返工 返工 成品检验 包装 报废处理 技术支撑、查找原因 设备动力支撑、查找原因 计划调度中心 计划协调 Y N 成品入库 Y N 生产维修项目实施流程 机动设备中心 生产车间 机动设备中心综合机修科 提出维修计划 能自行解决吗？ 能自行解决吗？ 能自行解决吗？ Y N N Y Y N 保全工 综合维修班 保障科 负责外委维护、联系厂家 动力设备安装项目管理流程 设备管理科 项目组长 制药公司 制造事业部 机动设备中心 确定年度设备安装规划 制订安装计划 确定项目组长 组建项目组 制订项目计划 项目运作管理 （合同、招投标） 竣工验收 调试 资料存档 基建项目管理流程 项目组长 集团 基建部 确定年度基建规划 制订基建计划 确定项目组长 组建项目组 制订项目计划 项目运作管理 （合同、招投标） 竣工验收 资料归档 工艺文件制作流程 技术管理中心：主任 技术管理中心：工艺管理 生产车间 生产线工艺条件 设计定型输出文档 工艺员编制工艺文件 工厂试行、验证文件、修改与完善 车间主任审核 复核 批准 存档 执行