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质量管理体系（9000） 认证准备资料清单 电话 QQ：148089785 E-MAIL：huangyueqiu@163.com 姓名：黄跃秋目录 1、办理ISO9000所需资料(硬件） 3 2、准备材料清单（软件） 4 3、一阶段审核准备材料 5 4、准备材料清单(审核二阶段) 6 5、准备材料清单(监督审核) 7 1、办理ISO9000所需资料(硬件） 序号 内容 备注 1、 营业执照、组织机构代码证、许可证（生产许可证、3C证书、出口注册证书、动物检疫证等）、 提供复印件带走 2 产品检测报告（1年之内、覆盖所有产品种类）、水质检测报告（半年之内） 3 计量器具检定证书（温度计、电子称、压力表、卡尺、万用表等）且在有效期内 4 特种设备外检报告（压力锅炉、制冷设备、电梯、行吊等） 5 健康证、化验员证（2名）、电工证、锅炉工证、制冷工证、电焊工证、叉车工证等 6 记录清单、标准清单、法规清单、文件清单、基础设施设备清单、化验室设备清单、监视和测量设备清单 7 厂区、车间平面图，人流物流图、供水排水网络图、防虫防鼠图 8 清理更衣室、车间、仓库卫生，各种生产设备摆放整齐、擦拭干净 9 各种辅助设施（消毒、通风、防虫鼠、防潮、防火等）运行正常 10 原料、半成品、产品、有毒有害物品摆放整齐、标识明确、出入库管理到位，将不再申报范围内的产品清理干净 11 自始至终每位审核员至少有一位相关人员陪同 12 环境舒适的办公室、2张办公桌（带电源插台） 13 打印机、复印机、电话/传真、电脑网络、订书机 14 10个文件夹或档案袋 15 约500张A4纸 16 水果、茶水 17 其他 2、准备材料清单（软件） 类别 序号 记录清单 部门 记 录 类 1 设备清单、设备保养计划、设备维修记录、环境检查记录 生产部 2 监视测量设备清单、监视和测量设备校准计划、监视测量设备校准记录 办公室 3 培训计划、培训记录、人员简历、岗位确认 办公室 4 原料验收记录、辅料验收记录、入库记录、半成品检验记录、成品检测报告、产品质量检查记录、各工序检查记录、出货记录、检验原始记录 质检部 5 主要原材料一览表、供方调查表、合格供方清单（含外包方）、供方评价表、供方三证（营业执照、组织机构代码、生产许可证、产品检测报告）、采购计划 供销部 6 生产记录 生产部 7 合同评审、合同登记、合同更改记录、来电来函登记、顾客反馈记录、顾客财产、顾客满意度调查 供销部 8 文件发放回收记录、受控文件清单、记录清单、执行标准清单、法律法规清单、文件更改记录 办公室 9 内审计划、内审记录、内审报告、不符合报告、纠正措施跟踪、内审员证书 办公室 10 管理评审计划、输入、报告 办公室 11 质量会议记录、信息联络单 办公室 12 纠正预防措施、不合格处理记录 质检部 13 质量目标考核记录、数据分析 办公室 14 特殊过程确认 办公室 文 件 类 文件清单 1 质量手册 办公室 2 程序文件： 文件控制程序，记录控制程序，培训控制程序，管理评审控制程序，合同评审程序，采购控制程序，内审控制程序，不合格控制程序，纠正/预防措施控制程序。 各部门 3 三层文件： 作业指导书（服务规范）、设备操作规程、设备保养维修制度； 服务质量检查规范、检验规程（采购产品标准、原辅料验收、半成品检验规程、成品检验规程）； 岗位任职要求、仓库管理、消防与安全管理； 其他：卫生管理制度、礼仪规范、产品防护制度、产品表示与追溯制度等。 生产部、质检部 4 质量方针、质量目标 办公室 5 组织机构图、部门职责和权限 办公室 6 产品执行标准、检验方法标准、原辅料标准、法律法规、技术文件 3、一阶段审核准备材料 部门 内容 总经理、 管理者代表、 管理层 公司基本情况； 确认各种资质的有效性（公司资质、人员证书、特种设备及测量设备检定）； 管理体系建立、运行状况 确认质量方针方针、目标的适宜性； 外包过程识别； 删减条款的合理性确认； 文件修改的确认、核查； 法律法规、执行标准的识别、收集、遵守情况； 确认内审、管理评审的实施情况； 生产部（车间） 查看生产现场基础设施、设备、环境情况； 关键过程识别情况； 需要确认的过程识别情况； 产品实现策划情况； 确认工艺流程与现场实际情况的符合性； 设计开发的策划； 现场生产辅助设施的配备、使用情况； 质检部（化验室） 检验设备、仪器配备情况； 检验标准识别、执行情况； 检验员培训、资质； 原料、辅料、半成品、成品的