【2018年整理】质量管理体系审核报告.docVIP

天马行空官方博客：/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632 质量管理体系审核报告 组织名称: XXXXXXXXXXXXXX 依据标准：■GB/T 19001- 2000 （idt ISO9001：2000） 审核类型：■初审 □复评 □扩大 □其他 报告编制日期：2007年XX月XX日 北京大陆航星质量认证中心 地址：北京市海淀区玉泉路甲12号 邮编：100039 网址： 24小时服务电话 质量管理体系审核报告 编号：7 一、组织基本概况 受审核方名称 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 受审核方地址 注册地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 邮 编：XXXXXX 实际地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 邮 编：XXXXXX 受审核方联系人 XXXX 职务 XXX 联系电话/传真 XXXXXXX 审核日期 2007年XX月XX日上午至 2007年XX月XX日下午 现场审核人日 X 审核目的 ■初审：评价组织质量管理体系的符合性、有效性，决定是否推荐认证注册； □复评：评价组织质量管理体系在证书有效期内的持续符合性、有效性，决定是否推荐保持认证注册并换发认证证书； □其他： 审核依据 ■ GB/T19001-2000（idtISO9001：2000）标准； ■ 组织现行有效的管理体系手册（ A/0 版）、程序文件（ A/0 版）及其他体系文件； ■ 有关的法律、法规和标准； ■ 顾客特殊要求及其他。 经确认的审核范围 体系覆盖的产品/服务、活动范围 铁路机车车辆配件(铁路机车、客车车辆用:不锈钢截断塞门DN15-25、不锈钢截止阀DN16-25、不锈钢插接塞门DN6-10、不锈钢拉接塞门DN6-15)的加工（删减标准7.3） 专业代码 22.04.00 删减条款及删减合理性确认 删减标准7.3合理，由各铁路局发图纸，组织负责生产。 存在分场所/临时场所时，本次审核覆盖的分场所/临时场所的名称、地址、邮编及其产品/服务、活动范围，以及本次审核抽样的分场所/临时场所（可另附页） 涉及区域：天津市河东区沈庄子大街2号的办公区； 对审核范围的其他说明 无  二、现场审核概况 1、本次现场审核，审核组按审核计划，对受审核方领导层、 4 个职能部门、 1处生产/服务提供场（生产车间）所进行了现场审核。 2、本次现场审核共开具不符合项 2 项，其中一般不符合项 2 项，严重不符合项 0 项。 不符合项呈 ■离散性分布 □区域性分布 □系统性分布 详见不符合报告 三、对质量管理体系有效性的综合评价 质量管理体系文件评价 □ 质量管理体系文件满足标准要求 □ 质量管理体系文件基本满足标准要求，不满足之处： ■ 受审核方已进行了修改，并得到审核组的确认； □ 已开具不符合报告或以其他方式提出，受审核方需进一步完善。 评价说明： 通过文件审核，现场审核过程中的文件审核，以及现场审核文件的管理及执行情况： 审核组认为：组织目前使用的《质量管理手册》(A/0)、程序文件及相关管理文件基于组织的产品特点展开描述，管理手册基本能够覆盖GB/T19001－2000标准要求，并基本能够按照文件的要求实施。 审核组提出需改进的方面：目前组织的体系文件与组织实际的结合程度不够，程序文件与组织的实际管理有出入，作业层次文件（如作业指导书、规章制度、工艺规程）可操作性不强，工艺参数规定不合理，与产品质量有关的最新版本标准识别不及时。 最高管理者履行管理承诺和管理职责情况评价 □ 最高管理者能够并带领员工对满足顾客和法规要求的重要性具有明确认识，能够履行其管理承诺，管理职责明确，重视并参与质量管理体系的建立、保持和推动持续改进活动； ■ 最高管理者能够履行其管理承诺和管理职责，但个别职能部门质量活动和人员中有不到位的情况； □ 最高管理者在履行管理承诺和管理职责上需进一步加强和改进。 评价说明： 通过与最高管理者的座谈、沟通，了解组织的生产经营状况、主要顾客群、资源配置状况，查阅内审和管理评审资料及其他相关资料： 审核组认为：最高管理者基本能够持续履行其管理承诺，领导层具有良好的顾客意识和战略意识；在经营管理活动中能够严格执行与产品质量相关的法律、法规和强制性标准；组织结构设置基本合理，管理职责基本明确；能够通过内审、管理评审、顾客满意、纠正和预防措施、守法评估等活动推动体系的持续改进。 审核组提出需改进的方面：技术质检部门对生产车间的管理还存在监督不到位的现象，生产质量管理部门和技术管理部门对生