安全标准化 与HSE.doc

氧化铝企业安全生产标准化建设规划各要素解读 （共13个A级要素 45个B级要素） A级要素一 安全生产目标 标准分值：20分 所占权重：2% 相对应HSE要素为： 4.3.3 目标和指标 本要素考评项目（共含2个B级要素）： 1.1 目标 1.2 监测与考核 检查范围：1. 各二级单位1#文件 、HSE管理方案及执行结果；2. 绩效考核责任书的签订及执行结果；3. 月度HSE例会、季度HSE会议记录、各级HSE第一责任人季度HSE述职、月度安全讲话及执行情况； 4、HSE检查与奖惩记录、台帐；月度HSE绩效考核结果。 A级要素二 组织机构和职责 标准分值：40分 所占权重：4% 相对应HSE要素为：4.4.1 机构和职责 本要素考评项目（共含2个B级要素）： 2.1 组织机构和人员 2.2 职责 检查范围：1.安全管理人员配置清单；2.HSE委员会职责与人员变动文件； 3.防火委员会组成及职责文件。 4. HSE工作职责； A级要素三 安全投入 标准分值：55分 所占权重：5.5% 相对应HSE要素为： 4.3.4 管理方案 本要素考评项目（共含2个B级要素）：3.1 安全生产费用 3.2 工伤保险 检查范围：1. 安全专项费用使用、资本性支出申请与实施；2.安措项目申请与实施；3安全培训项目申报与实施；4.劳动防护用品申领与审批；5.职业健康体检台帐；6.安全设施台帐；7.应急救援器材（含防汛器材）台帐与检查记录。 A级要素四 法律法规与安全管理制度 标准分值：70分 所占权重：7% 相对应HSE要素为：4.3.2 法律及其他要求 4.4.5 文件和资料 本要素考评项目（共含6个B级要素）： 4.1 法律法规、标准规范 ； 4.2 规章制度 ；4.3 操作规程；4.4 评估 4.5 修订 ； 4.6 文件和档案管理 检查范围：1.《 法律法规及标准清单》；2.厂级文件管理制度与管理，HSE程序文件、作业标准编制、发放、修订清单；3.《检修厂安全操作标准》下发到每位员工情况。 A级要素五 教育培训 标准分值：55分 所占权重：5.5% 相对应HSE要素为： 4.4.2 培训、意识与能力 本要素考评项目（共含7个B级要素）：5.1 教育培训管理； 5.2 安全生产管理人员教育培训；5.3 操作岗位人员教育培训；5.4 特种作业人员教育培训；5.5 有毒有害作业人员教育培训；5.6 其他人员教育培训； 5.7 安全文化建设 。 检查范围：1、年度培训计划（文件）及执行情况；2、HSE培训记录台帐；3、一年两次全员安全培训；安全操作标准培训考试；4、员工三级教育卡；外来务工人员用工协议；外来务工人员车间、班组安全教育卡；转岗、复工人员培训考试；5、特特种作人员台帐、操作证；有毒有害作业人员职业健康培训（浸漆、探伤）；职业健康体检台帐；6、义务消防活动（含培训）记录。7、外来参观实习人员安全告知记录；8、无伤害班组台帐。 A级要素六 生产设备 标准分值：295分 所占权重：30% 相对应HSE要素为：4.4.6 运行控制 本要素考评项目（共含3个B级要素）：6.1 生产设备设施建设 6.2 设备设施运行管理 6.3 新设备设施验收及旧设备设施拆除、报废 。 6.1 生产设备设施建设 检查范围（8个方面）：6.1.1 各车间厂房、作业场所、设备定置及定置图；6.1.2 各车间厂房、作业场所安全通道、走台、扶梯、管道安全色及管道介质流向进行标识； 6.1.3 各厂房、建筑物钢梯、斜梯、走台检查及分布图；6.1.4 各车间厂房、人员密集场所（会议室）紧急出口、配电室、变压器室应急照明设置与检查；6.1.5 浸漆间、油漆库、木工房、氧气乙炔存放地等易燃易爆场所安全标识、消防安全通道检查；6.1.6 各单位消防器材检查及配置平面图；6.1.7 各厂房、建筑物防雷接地（接地网、接地极）检查 ；6.1.8 各桥式起重机、龙门吊、电葫芦主梁拱度、轨道保护接地检测、检查。 6.2 设备设施运行管理 检查范围(18个方面）：6.2.1 设备检修计划及实施，设备检修、维修记录；设备检修危险辨识与控制措施如：任务单、大修作业指导书、清理检修作业安全审批表、大型检修施工方案、开工警告会、现场安全检查记录； 6.2.2 消防器材检查表、消防器材更换台帐、记录、防火检查记录； 6.2.3 易燃易爆场所如油漆库、氧气乙炔存放处、木工房、仓库周围防火隔离区内（不少于5米范围内）杂草、灌木等易燃物的清理； 6.2.4 厂房、建筑、金属结构及门窗安全检查情况，如有无沉降、位移、腐蚀、变形、裂缝、损坏、坠落； 6.2.5 供暖管道和真空浸漆设备、空压机等压力管道、压力容器（包括氧