QC080000有害物质管理体系文件.doc

QC080000有害物质管理体系文件 目录 环境关联物质组织与职掌管制程序 HSF法律法规及客户要求识别作业指导书 环境关联物质异常管制程序 有害物质污染源识别与评价管制程序 HSF管控作业指导书 环境关联物质管制程序 环境关联物质组织与职掌管制程序 1.目的： 确认环境关联物质管理系统之组织与小组职掌，以为公司整体运作之准则，并发挥组织功能、达成提供符合顾客要求的产品，进而获得顾客的满意。 2.范围：XXXX电子股份有限公司及其分公司均适用。 3.权责： 3.1组织图: 3.2环境关联物质管理代表之职责： 3.2.1确保依照实现HSF目标的要求，所需的过程、程序和规范得到建立。 3.2.2向最高管理者报告HSF计划的绩效、需求和执行中改进建议。 3.2.3确保与HSF相关的要求和职责在公司内得到沟通和理解。 3.2.4确保供货商组织都能意识到与HSF相关的职责要求和职责。 3.2.5为公司与第三方认证单位之联络窗口。 3.2.6为公司接受外部稽核之协调负责者。 3.2.7内部稽核之规划与安排执行。 3.3资材小组之职责： 3.3.1定义供货商(及外包商)之选择标准。 3.3.2供货商(及外包商)承认及管理的程序。 3.3.3 环境关联管理物质要求传达至供货商与沟通, 要求供货商提供相关左证数据。 3.4设计小组之职责： 3.4.1原材料的设计标准书或规格书中明确记载禁止使用「环境管理物质限制使用作业指导书(-WI-72Q101)」中的物质。 3.4.2新（或变更后）的承认或验证时，须附相关资料(第三方检测报告、MSDS、「环境关联物质成份或部件展开表(-FM-55Q11)」)以证明不含「环境管理物质限制使用作业指导书(-WI-72Q101)」中的物质保证书。 3.5训练小组之职责: 3.5.1明订有关环境关聊物质保证系统各负责人所应具备的资格。 3.5.2制定各教育训练的计划、并按照该计划实施教育训练。 3.6制造小组之职责: 3.6.1 生产过程中有害物质污染源识别与管制。 3.6.2副资材的管理与监控。 3.7验证小组之职责: 3.7.1原材料、半成品、成品内部检测。 3.7.2 成品第三方检测。 3.8稽核小组之职责: 3.8.1环境关联物质管理体系内部稽核。 3.8.2对于环境关联物质管理系统执行成效及会议决议执行成效进行稽核、确认，并汇总结 果后报备于环境关联物质管理代表。 3.8.2环境关联物质管理系统推行与维护。 3.9 GP小组之职责: 3.9.1 收集客户及相关法律法规的要求并转化为公司内管制标准。 3.10 财务小组之职责: 3.10.1 负责测试费用核报与支付。 3.11 业务小组之职责： 3.11.1 负责将管理者代表的任命及变更告向客户传达。 4.定义：无。 5.作业内容： 5.1环境关联物质限制使用要求审核流程图如附件一。 5.2管理系统： 5.2.1一般要求： 依据国际环保法规「欧盟电器及电子设备危害物质限制指令」及客户需求，建立 本公司文件化，实施、维持、持续改善的环境关联物质管制程序。 5.2.2文件要求： 文件之管制：依据「文件与数据管制程序(TD-QP-4201)」规定执行。 质量记录：依「记录管制程序(-QP-4201)」之规定执行。 5.2.3环境关联物质文件之有效应用与维护： (1)教育训练：所有部门之管理主管须了解本程序内容及对该部门之质量文件内容 规定有所认知，且对与其业务有关联之其它作业程序全盘膫解。 5.3管理责任： 5.3.1建立环境关联物质管理系统的组织架构(如附件二环境管理物质组织人员对照表)。 5.3.2有关“产品环境质量保证”的信息(包括法律限制信息、客户要求)应迅速向公司内 外的相关人员传达。 5.3.3组织的建立上必须包含与关于环境关联物质保证系统相关之单位及定义固定人员, 并明定其权责。 5.3.4为了确认是否达到本纲要的规定事项，应计划每年定期内部稽核，并按照决定的时 间实施。纠正不符合的内容后实施内部稽核，并确认其有效性。另外，该稽核员不 可实施本职业务的稽核。 5.3.5为了规定内部稽核所具备的能力，应对稽核员实施教育训练后，任命为内部稽核员。 5.3.6管理代表及其代理人资格条件： (1) 管理代表及其代理人，应具备技术及管理之能力且熟悉工厂作业运作。 (2) 须具备足够之权力与资源。 (3) 其所赋之职责为可直接或间接，向公司最高主管报告者。 5.4教育训练： 5.4.1明订有关环境关联物质保证系统各负责人所应具备的资格。 5.4.2明订为了认定有关“产品环境质量保证系统”各负责人具备的资格所需要的教育训练、经历或经验。 5.4.3制订全员的教育训练实施计划、并按照该计划实施教育训练、制订该教育