职业健康安全管理体系审核通用检查表(适合.doc

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职业健康安全管理体系审核通用检查表(适合

职业健康安全管理体系审核通用检查表(适合各部门) 受审核部门: 编制人/日期: 批准人/日期: 审核准则:GB/T 28001、体系文件、适用法律法规 审核日期: 审核员: 标准要素 检查内容 是否适用 参考文件 检查方法 检 查 结果记录 提问 文件查阅 现场检查 4.2 职业健康安全方 针 ◆职业健康安全方针的制定 OHSCOP02 ◆是否制定了文件化的职业健康安全方针? ◆职业健康安全方针是否经最高管理者批准? √ √ ◆职业健康安全方针的内容 OHSCOP02 ◆职业健康安全方针是否与组织的风险性质和规模相适宜? ◆职业健康安全方针是否包含对持续改进、对遵守法律、法规和其他要求的承诺? ◆职业健康安全方针是否阐明了职业健康安全的总目标? √ √ √ ◆职业健康安全方针的传达与管理 OHSCOP02 ◆如何向全休员工传达的? ◆采取了哪些方式? ◆询问员工,看员工是否了解职业健康安全方针? ◆为公众获得职业健康安全方针提供了何种方便? ◆公众如何获得职业健康安全方针? √ √ √ √ √ √ ◆职业健康安全方针是否得到实施 OHSCOP02 ◆检查绩效测量结果,确认方针是否得到实施? √ ◆职业健康安全方针的评审与修订 OHSCOP02 ◆是否有定期评审职业健康安全方针的规定? ◆最高管理者是否定期评审过职业健康安全方针? ◆如何对职业健康安全方针进行修订? ◆评审、修订的依据是什么? √ √ √ √ 注: “检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。 续表 受审核部门: 编制人/日期: 批准人/日期: 审核准则:GB/T 28001、体系文件、适用法律法规 审核日期: 审核员: 标准要素 检查内容 是否适用 参考文件 检查方法 检 查 结果记录 提问 文件查阅 现场检查 4.3.1 对危险源辨识、 风险评价和风险 控制的策划 ◆是否建立了危险源辨识、风险评价和风险控制策划的程序 OHSCOP01 ◆有无危险源辨识、风险评价和风险控制策划的程序? ◆程序中是否包括危险源辨识、风险评价和风险控制策划的要求? √ √ ◆是否对组织的活动及活动场所中的危险源及其风险进行了辨识 OHSCOP01 ◆是否按程序要求辨识危险源及其风险? ◆是否规定了辨识的范围和对象? ◆是否有危险源及其风险的清单? ◆受审核部门的危险源及其风险有哪些? √ √ √ √ ◆用什么方法和怎样进行危险源及其风险的辨识 OHSCOP01 ◆是否规定了辨识危险源及其风险的方法? ◆方法是否适宜? ◆辨识危险源及其风险时,收集了哪些原始资料? √ √ √ ◆辨识危险源及其应把握的要点 OHSCOP01 ◆是否考虑三种状态? ◆是否考虑三种时态? ◆是否考虑了各种类型的危险情况? ◆是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的OSH风险? √ √ √ √ ◆如何进行风险评价 OHSCOP01 ◆有无规定风险评价的方法、准则和步骤? ◆有无重大危险源及其风险清单? ◆评价结果是否合理? ◆对新项目和变化是否进行了风险评价和事前评价? √ √ √ √ √ √ √ √ ◆如何对风险控制进行策划 OHSCOP01 ◆是否根据风险评价结果,制定了风险控制措施计划? ◆对危险源及其风险的控制措施有哪些/ √ √ √ 注: “检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。 续表 受审核部门: 编制人/日期: 批准人/日期: 审核准则:GB/T 28001、体系文件、适用法律法规 审核日

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