最新板材公司原料厂机动科月度经营活动分析.pptVIP

8月份费用完成情况分析 一、非定额非修理辅料 本月计划50万元，本月完成50万元，累计计划386万元，累计完成386万元。因素分析： 1）8月份计划指标50万元， 实际消耗48.75万元，1.25万元计划未支出，主要是杂品、工具篇材料未支出。 1-8月份累计指标386万元，累计消耗337.22万元，累计48.78万元计划未支出。主要有油品7.91万元，电气23万元，化工、电杂等5.37万元，大五金、水泥12.5万元未支出。 二、修理费  本月计划552.3万元，本月实际552.3万元，本月超降0万元。累计计划2465.76万元，累计完成2465.76万元，累计超降0万元。 因素分析： 8月份计划552.3万元：包括施工费370.8万元、备件费180万元、材料费1.5万元。实际发生484.91万元：包括施工费242.79万元、备件费229.97万元、材料费12.15万元。 1、施工费 1）8月份计划对全厂工程车辆大修进行决算报量，由于修建公司及汽车修理厂施工进度及维修质量原因，没有进行决算报量，只对建设公司和汽运公司车辆大修进行决算，施工费128.01万元未支出。 2）1-8月份施工费主要是原料二、原料三、储一、储二四个车间产线维保费、电机维修费及各车间的工程车辆大修费。 1-8月施工费累计计划814.26万元，累计支出6