中国建筑第二工程局有限公司质量检查手册.docxVIP

中国建筑第二工程局有限公司(沪)项目质量管理检查手册 受 检 项 目: 中国建筑第二工程局有限公司(沪)技术质量部 目 录项目质量管理基本信息表过程检查记录台账工程质量管理体系检查表1、质量保证体系检查表（一）2、质量保证体系检查表（二）3、质量产品实现策划检查表4、质量过程控制检查表（一）5、质量过程控制检查表（二）过程控制（实测实量）1、钢筋原材直径检查实测表2、钢筋安装位置检查实测表（一）3、钢筋安装位置检查实测表（二）4、混凝土强度检验试验情况检查表5、工程混凝土回弹检测记录表6、现浇混凝土结构模板安装实测检查表（一）7、现浇混凝土结构模板安装实测检查表（二）8、装饰装修阶段主要项目检查实测表（附其他项）9、工程结构工程观感质量评分表10、其他分项工程检查表（一）11、其他分项工程检查表（二）《施工生产底线管理办法》实施检查情况1、《施工生产底线管理办法》执行情况检查表（方案编制及交底）2、《施工生产底线管理办法》执行情况检查表（浇灌令）3、《施工生产底线管理办法》执行情况检查表（拆模令）资料管理情况检查表1、资料管理情况检查表（钢筋分项工程资料）2、资料管理情况检查表（混凝土分项工程资料）3、资料管理情况检查表（质量管理类资料）投诉情况登记表投诉情况登记表过程检查记录1、检查通知单2、罚 款 通 知 单3、质量问题/事故通知单一 、项目质量管理基本信息表工程名称 ： 序号单位工程名称项目规模开竣工日期质量目标质量人员配备其他开工日期竣工日期合同目标责任书目标应配人数实配人数审核人： 编制人： 年 月 日一、项目质量管理基本信息表工程名称 ： 序号单位工程名称项目规模开竣工日期质量目标质量人员配备其他开工日期竣工日期合同目标责任书目标应配人数实配人核人： 编制人： 年 月 日二、过程检查记录台账工程名称：序号检查日期检查人过程检查记录情况奖罚情况得分项目负责人确认签字12346789101112三、工程质量管理体系检查表质量保证体系检查表（一）工程名称：项 目评分标准应得分实得分打分表说明扣分说明质量保证体系及制度（30分）1、未建立项目质量管理体系，扣5分；52、未按《条例》配备质量监督管理人员，扣5分；分包单位质量人员配备不符合要求扣3分8质量监督管理人员配置要求：1、20000m2以下的项目至少应配备1-2名专职质量检查员；2、20000m2～50000m2项目的配备专职质量检查员不应少于3人；3、50000m2~100000 m2以上的项目应设置4人以上的质量管理部门，并应专业配套。4、100000 m2以上的项目，每增加5万m2，增加1名质检员。5、分包单位质量人员按总分包质量管理要求。劳务分包和专业分包必须设置专业质检员。分包单位质量人员配备（参考项目管理规范、企业质量管理规范） 和《工程建设施工企业质量管理规范》的分包管理部分。3、质量监督管理人员未持证上岗，扣5分；5质量监督管理人员未持证上岗，总分5分；质量管理人员数量、持证情况（复印件）；每缺一人扣2分，最多扣5分4、没有各级质量管理人员台帐扣2分2没有质量管理人员台帐扣2分被检查项目负责人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　检查人：　　　　　　　　　　　　　　　　检查时间：　　年　　月　　日质量保证体系检查表（二）工程名称：项目评分标准应得分实得分打分表说明扣分说明质量保证体系及制度（30分）5、与质量相关管理人员无质量责任制、职责不明确，每发现一处扣2分；5与质量相关管理人员无质量责任制、职责不明确，每发现一处扣2分；可扣负分。根据责任制分为主要查项目经理、项目副经理、项目技术负责人、质检员、施工员（工长）岗位责任制。6、质量管理制度不健全，每发现一处扣2分。5质量管理制度不健全，（20个制度），每缺一个制度扣1分，可扣负分。20个制度名称：质量责任制、培训制度、质量追究制度、总包管理制度、检查制度、技术交底制度、技术复核制度、材料进场验收制度、样板引路制度、施工挂牌制度、过程三检制度、质量否决制度、成品保护制度、工程资料管理制度、质量专题会议制度、质量内部验收制度、工程质量事故报告处理制度、工程质量评价制度、测量检验与试验计量管理制度、工程质量管理统计报告制度。总分30分被检查项目负责人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　检查人：　　　　　　　　　　　　　　　　检查时间：　　年　　月　　日质量产品实现策划检查表工程名称：项目评分标准应得分实得分打分表说明扣分说明产品实现策划（20分）1、项目质量目标低于合同要求，扣2分；没有进行目标分解，扣2分；5项目质量目标低于合同要求，扣5分；没有进行目标分解，扣2分；目标： 总合同目标、承包责任书目标、工作目标（施工组织设计、方案、