中国石化煤炭采购业务监督规程.docx

中国石化煤炭采购业务监督规程1 煤炭采购业务监督总体描述却谈采购业务重点监督环节主要包括物资供应管理体制、计划管理、供应商管理、价格管理、计量管理、质量管理、运输管理、储备管理和货款结算等9个环节。中国石化煤炭采购业务监督工作示意图间附件。重点监督环节的监督内容物资供应管理体制监督环节重点监督内容归口管理。通过查询煤炭采购管理体制情况，检查煤炭采购业务是否由一个部门统一对计划、供应商、采购、价格、过程控制进行专业化管理。集中采购。通过查询煤炭采购岗位设置和定员编制情况，检查是否由一个部门统一负责煤炭采购；翠够、验收、结算等关键岗位是否实行了即互相配合又互相制约的管理模式。统一储备。通过查阅煤炭储备管理资料，检查是否实现了煤炭储备的信息共享、统一管理和统一调度。计划管理监督环节重点监督内容通过查阅计划管理台账和相关报表，检查需求计划是否按年度实际消耗定额制定；是否按照采购计划进行采购；是否存在无计划和超计划采购问题。供应商管理监督环节重点监督内容供应商管理。通过查阅供应商资格审查备案资料、供应商动态量化考核记录以及其他相关资料，检查供应商是否按规定审批入网，是否对其进行现场考察；是否对供应商进行综合评价，供应商是否按合同履行义务，对发生的问题是否及时整改或赔偿；是否对供应商不良表现实行零报告制度，并对不良表现的供应商进行处理。采购渠道管理。通过查阅采购管理相关资料，检查主力大矿采购比例是否符合总部要求；是否选择大矿、煤炭物流基地优先供应，流通商供货比例是否逐步减少，年度档案是否落实业绩引导订货机制。价格管理监督环节重点监督内容通过查阅合同、台账等资料，分析比较中国石化当期煤炭采购参考价、当期市场价、当期其他企业采购价，检查框架协议采购是否通过集体决策、年度订货是否通过联合谈判进行；采购价格与当期煤炭采购参考价、当期市场价对比分析是否合理，价格调整是否经过集体审议，是否签订变更协议并履行变更审批手续。计量管理监督环节重点玩温度内容通过查验计量设施、工具校验资料，查询相关规定和计量过程等，检查计量设施是否由法定部门定期校验，是否齐备、完好；计量方法是否符合国家、中国石化有关规定，计量数据台账是否完整齐全。质量管理监督环节重点监督内容通过查验检验设施和仪器仪表检验认证资料，以及采样、制样和化验资料，检查质检设施是否由法定部门定期校验，是否齐备、完好；采样、制样和分析化验是否按照国家有关标准执行，检验项目是否齐全；采样时是否落实严格的昝岗监督制度，是否对煤样采取加密措施；年耗煤30万吨以上企业是否按规定配备自动去氧装置，是否按规定制样和留样，是否定期将样品送第三方检验比对。运输管理监督环节重点监督内容通过查阅承运商运营资格，检查承运商运营资质是否符合国家、中国石化有关规定；是否进行审查，审查资料是否备案。储备管理监督环节重点监督内容通过查阅金库、出库相关报表、台账，检查是否建立了完整的入库、出库台账；是否按规定进行库存盘点，储损是否在规定范围内；是否对损耗及时进行账务处理。货款结算监督环节重点加Q度内容通过查阅合同、付款计划、付款凭据等结算资料，检查是否严格按照合同约定的煤炭质量进行付款，付款资料和手续是否齐备，数量、质量异议处理是否合理、及时。业务监督职责分工物资装备部（国际事业公司）作为日常工作监督主体，负责煤炭采购业务的日常监督检查，及时向纪检组监察局、股份公司监察部通报重要情况和提供相关资料。各企事业单位、各分（子）公司根据？谁主管、谁负责“的原则，按照职责分工负责对相关业务环节实施日常监督。纪检组监察局、股份公司监察部负责对煤炭采购业务重点环节实施监督。监督检查与考核对监督检查中发现的问题，要分析原因，愤青责任，提出整改意见。一般问题责成自行整改，严重违纪的由纪检监察部里欧查处。发现有下列问题之一的，按照国家有关法律法规和中国石化相关制度规定严肃处理：违反中国石化物资供应系统治理商业贿赂六条规定的。无计划、超计划、不在供应商网络内采购的。在采样、制样、分析化验以及计量验收中弄虚作假的。失职、渎职造成重大经济损失的。违反规定，扇子超越权限签订合同或扇子改变合同内容的；未进行资信调查，盲目与对方签订合同以及因疏忽导致合同存在重大缺陷，造成重大经济损失的。在合同签订和履行中，与对方或第三人恶意串通，损害本单位利益的。