工程建设监理有限公司质量-环境-健康安全程序文件汇.docVIP

·工程建设监理有限公司管理体系文件 /01－ 工程建设监理有限公司 发布 目 录 序号 文件编号 文件名称 页码 1 /02-01- 文件控制程序 3 2 /02-02- 记录控制程序 7 3 /02-03- 能力培训和意识控制程序 9 4 /02-04- 设施和工作环境控制程序 11 5 /02-05- 监理服务实现的策划控制程序 13 6 /02-06- 监理服务的运作控制程序 16 7 /02-07- 监视和测量设备控制程序 25 8 /02-08- 与业主有关的过程控制程序 27 9 /02-09- 内部审核控制程序 30 10 /02-10- 事件调查、不合格品 不符合项控制程序 33 11 /02-11- 纠正措施和预防控制程序 35 12 /02-12- 环境因素的识别评价和更新程序 39 13 /02-13- 危险源辨识 风险评价控制程序　　 　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　发布年号 质量、环境、职业健康安全管理手册代号 　　　　　　　　　　　　　　　海源监理公司代号（表示工程建设监理有限公司） 5.5.2 B类文件的编号规则 /02- ××- ×××× 发布年号 　　　　　　　　　 程序文件序号，以01、02、03......表示 　　　　　　　　　 程序文件代号 　　　　　　　　　 海源监理公司代号（表示工程建设监理有限公司） 5.5.3 C类文件的编号规则 a)支持性文件，包括作业文件、管理制度、报告、计划等的编号规则 / 03 —××-×××× 　　　　　　　　　　　　　 　 发布年号 　　　　　　　　　　　　　　 支持性文件顺序号，以01、02、03......表示 支持性文件代号 　　　　　　　　 海源监理公司代号（表示工程建设监理有限公司） 　　b)记录表格(空白记录表)的编号规则 QEO ×× 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　顺序号，以01、02、03......表示 　　　　　　　　　　　　　　Q表示质量、E表示环境、O表示职业健康安全记录代号 5.5.4 D类文件使用原编号。 5.6 文件的更改 5.6.1 文件不得擅自更改，需要更改时，应由文件更改提出人或文件更改提出部门的负责人填写“文件更改申请单”，说明更改原因、性质(局部更改或换版更改)，对重要的更改（如技术参数）还应附有充分的证据。 5.6.2 更改文件的审核、批准由原审批人进行。若指定其它人员审批时，应从原审批人员处索取审批所需依据的有关背景资料。 5.6.3 文件更改批准后，由综合管理部填写“文件更改申请通知单”，并指定专人实施更改， “文件更改申请通知单”应予以保留。 5.7 文件的标识、保管、发放及收回 5.7.1 A、B、C类文件经批准后，由综合管理部统一编号，受控文件需加注分发号，并加盖受控标识。 5.7.2 综合管理部应编制本公司的“受控文件清单”，其他部门应编制本部门的“受控文件清单”,注明文件名称、编号、数量和现行修订状态及版次。 5.7.3 文件应保持清晰，不得随意涂改，便于识别和检索。 5.7.4 确保在管理体系运行起重要作用的场所，均可获得并使用相应文件的有效版本。受控文件由综合管理部主任确定发放范围并组织按发放范围发放。 5.7.5 文件领用人应在“文件发放（收回）登记表”上签名，领取受控文件，受控文件应有不同的分发号，便于追溯。 5.7.6 未经许可，文件使用者不得私自复制文件，更不得外借。 5.7.7 受控文件需要复制时，应经综合管理部主任批准，在文件复制后，进行受控标识，并注分发号；记录表格复/打印前应经综合管理部主任批准复/打印的数量后实施。 5.7.8 当文件丢失时，持有者应书面陈述原因并到综合管理部办理重新领用手续，对补发的文件应给予新的分发号，并在登记表中注明丢失文件的分发号作废。 5.7.9 持有者因工作变更，或从事与文件无