电子生产企业之KPI指标体系暨绩效考核操作手册2007年5月28日.docVIP

PAGE PAGE 3 杭州紫光网络技术有限公司 组织绩效提升工程 咨询项目报告 （05－KPI指标体系暨绩效考核操作手册） 博脉国际咨询有限公司 二○○七年五月二十八日 目　　录 TOC \o 1-4 \h \z HYPERLINK \l _Toc168556684 KPI＆BSC指标体系 PAGEREF _Toc168556684 \h 3 HYPERLINK \l _Toc168556685 一、 公司指标 PAGEREF _Toc168556685 \h 3 HYPERLINK \l _Toc168556686 二、 企业管理部指标 PAGEREF _Toc168556686 \h 5 HYPERLINK \l _Toc168556687 三、 财务管理部 PAGEREF _Toc168556687 \h 6 HYPERLINK \l _Toc168556688 四、 质量管理部 PAGEREF _Toc168556688 \h 7 HYPERLINK \l _Toc168556689 五、 市场拓展部 PAGEREF _Toc168556689 \h 8 HYPERLINK \l _Toc168556690 六、 销售管理部 PAGEREF _Toc168556690 \h 9 HYPERLINK \l _Toc168556691 七、 研发中心 PAGEREF _Toc168556691 \h 10 HYPERLINK \l _Toc168556692 八、 生产制造部 PAGEREF _Toc168556692 \h 11 HYPERLINK \l _Toc168556693 九、 综合计划部 PAGEREF _Toc168556693 \h 12 HYPERLINK \l _Toc168556694 十、 采购管理部 PAGEREF _Toc168556694 \h 13 HYPERLINK \l _Toc168556695 十一、 仪器仪表事业部 PAGEREF _Toc168556695 \h 14 HYPERLINK \l _Toc168556696 绩效考核工具（操作手册） PAGEREF _Toc168556696 \h 15 HYPERLINK \l _Toc168556697 一、 绩效管理指引 PAGEREF _Toc168556697 \h 15 HYPERLINK \l _Toc168556698 二、 绩效考核表格（样表） PAGEREF _Toc168556698 \h 16 HYPERLINK \l _Toc168556699 1、月度目标任务绩效考核表（个人） PAGEREF _Toc168556699 \h 16 HYPERLINK \l _Toc168556700 2、月度日常行为绩效考核表（通用） PAGEREF _Toc168556700 \h 17 HYPERLINK \l _Toc168556701 3、月度行为绩效指标评分标准对照表 PAGEREF _Toc168556701 \h 18 HYPERLINK \l _Toc168556702 4、参考用的考核评分表及填表说明 PAGEREF _Toc168556702 \h 19 HYPERLINK \l _Toc168556703 （一）高层人员考核系列表格 PAGEREF _Toc168556703 \h 19 HYPERLINK \l _Toc168556704 （二）中层人员考核系列表格 PAGEREF _Toc168556704 \h 22 HYPERLINK \l _Toc168556705 （三）基层人员考核系列表格 PAGEREF _Toc168556705 \h 25 KPI＆BSC指标体系 公司指标 BSC方面 目标 业绩指标 指标值 指标说明 部门责任及贡献度分析（主导：▲　参与：△） 市场 销售 质管 研发 生产 采购 财务 计划 企管 财务方面 增长销售额 销售额 1.2亿 年初由高层预测，董事会讨论确定 △ ▲ △ △ △ △ 加强成本控制 成本(销售利润率) 25% 通过加强预算管理和业务流程控制尽可能降低不必要的成本和费用支出，年初高层根据产品层次定位，确定预期的利润水平 税前净利润/销售额 △ ▲ △ △ ▲ ▲ ▲ △ △ 提高现金流指标 经营性现金流 0 通过现金\银行存款\票据\应收帐款\应付款的管理，追求现金流的平衡 ▲ ▲ ▲ △ 客户方面 保留现有优质客户 优质客户(利润，回款，营业额)的保留率 100% 先对客户进行分级，核定优质客户标准，确定保留优质客户保留比例 △ ▲ △