配货操作手册推荐.docVIP

Interlink分销管理系统目 录 1. 系统登录 3 2. 代理商管理 3 2.1. 填制代理商 3 2.2. 查询代理商 4 3. 代理商期货配货 4 3.1. 配货方式一：单品配货 4 3.2. 配货方式二：配货任务 5 2．2．2分批首次配货 5 2．2．3分批二次配货 6 2．2．4分批三次配货 7 3.3. 配货单管理 7 4. 代理商日常补货 8 4.1. 分销价格单（设定补货折扣） 8 4.2. 代理商提交补货单 9 4.3. 公司调整代理商订货单 9 4.4. 配货管理 10 4.5. 配货单管理 11 4.6. 公司出库 12 4.7. 代理商入库 12 5. 代理商日常退货 12 5.1. 代理商提交退货单 12 5.2. 公司审核代理商退货单 12 5.3. 代理商退货出库 13 5.4. 公司作退货入库 13 6. 代理商调货 13 6.1. 填写调配单 13 6.2. 公司审核调配单 13 6.3. 调出方代理出库 14 6.4. 调入方代理入库 14 7. 盘点 14 7.1. 盘点流程 14 7.2. 公司生成盘点表 14 7.3. 仓库填写盘点清单 15 7.4. 公司盘点表审核 15 7.5. 公司财务过账盘点表 17 7.6. 盘点注意事项： 18 8. 系统消息 19 8.1. 发送消息 19 8.2. 查看接收消息 19 9. 系统公告 20 9.1. 发布公告 20 9.2. 查看接收公告 20 系统登录 在桌面上双击“Interlink连锁分销王”打开Interlink连锁分销王的登陆窗口。 输入“用户编号”和“密码”，点击“登陆”按钮，即可登陆系统 代理商管理 代理商管理实现代理商的基础资料、联系方式及与其相关的业务信息的维护和查询 查询代理商 依次打开菜单“分销管理”→“ 代理商” →“代理商管理”，点击“查询”，如，代理商编号 弹出相应代理商，双击查看明细即可 代理商期货配货 配货方式一：单品配货（此类配货不推荐） 根据成品入库情况，进行单品配货，依次打开菜单“仓储物流管理”→“ 配货” →“单品配货” 选择“起始日期”、“结束日期”、“品种编号”（款号）、“仓库编号”（成品仓）、“订货单属性”（预期订货）、刷新、去掉横排前对勾 “配货”框内根据可配、实存情况进行配货（勾选超额配货后，可对商品进行超额配货），配货完成后，点击“应用”，在分配结果页面即可查看配货明细，点击“生成”即可生成各代理配货单 配货方式二：配货任务 根据代理商已经审核生效的期货订单以及仓库库存情况 （6）配货完成后，点击“完成”，自动生成已审核配货单 2．2．3分批二次配货 依次打开菜单“仓储物流管理”→“ 配货” →“配货任务” “订单类别”选择“代理商订货单”，“首次配货”去掉对勾（去掉对勾后，方可对单据进行多次配货），“订单属性”选择“期货订单”，界面自动显示配货单据，可查看到单据“配货次数” 选择配货单据，点击分配，配货界面操作方法同上 2．2．4分批三次配货 操作方法同上，直至整张单据配货完成 配货单管理 仓库人员打印配货单，根据配货数量进行拣货时，发现实物小于配货数量时，通知公司人员对配货单进行调整。 公司人员依次打开菜单“仓储物流管理”→“ 配货” →“配货单管理”，查询 查询出相应单据，双击查看，功能中点击“反审核” 对单据明细进行修改，修改后，保存→确认→审核，通知仓库进行扫描装箱 代理商日常补货 分销价格单（设定补货折扣） 各代理商日常补货折扣（不同于期货折扣），公司人员依次打开“价格管理”→“分销价格”→“填制分销价格单”，点击“新增”，基本信息页面：选择“生效日期”；价格单范围页面：选择范围；明细信息页面：录入商品及折率（功能中可批量设置），录入完成，保存 填制分销价格的业务流程是：编辑-确认-审核 查询出相应单据，双击查看，功能中点击调整，调整完成，保存即可 勾选辅助信息、库存、选择仓库编号（FPW01成品仓），录入品种编号，弹出明细页面，根据库存、可配情况进行数量更改，更改完成，F4确认（各商品依次进行更改），调整完毕后，点击保存即可 配货管理 根据已审核代理商订货单以及仓库库存情况 查询出相应单据，双击查看，功能中点击“反审核” 对单据明细进行修改，修改后，保存→确认→审核，通知仓库进行扫描装箱 公司出库 代理商入库 代理商日常退货 代理商提交退货单 公司审核代理商退货单 代理商的补货单录入完毕，核实无误后，确认；公司人员依次打开“分销管理”→“代理商退货”→“代理商退货单管理”，点击“查询” 弹出相应单据，双击查看单据，功能中点击“审核” 代理商退货出库 公司作退货入库 代理商调货 （代理商调配申请）公司填写调配单→确