稀土镁硅铁合金脱氧剂生产制造企业程序文件.docVIP

ISO9001质量体系文件 BFGK/—xx 程 序 文 件 依据：GB/T19001—20 idt ISO9001：xx 版次修订： 受控状态： 受 控?????????? 审核人： x x?? ? ?? 批准人： x x x??? ?? xxxx发布 实施 有限公司 目录 1 文件和资料控制程序 1 程序2 质量记录控制程序 6 程序3 质量目标控制程序 BFGK/CX- 8 程序4 管理评审控制程序 BFGK/CX--xx 10 程序5 人力资源管理控制程序BFGK/CX -7.2（02）-xx 13 程序6 基础设施和工作环境控制程序 16 程序7 质量计划控制程序 BFGK/CX-8.1(2)-xx 19 程序8 订单评审控制程序 BFGK/CX-8.2.3-xx 21 程序9 采购控制程序 BFGK/CX-8.4.1-xx 25 程序10 生产和服务控制程序 BFGK/CX--xx 28 程序11 产品标识和可追溯性控制程序 BFGK/CX-.5.2（02）-xx 31 程序12 产品防护控制程序 BFGK/CX--xx 34 程序13 监视和测量控制程序BFGK/CX-7.1.5(02)-xx 36 程序14 顾客满意度调查控制程序 39 程序15 内部审核控制程序 41 程序16 生产过程和产品的监视程序 45 程序17 不合格品控制程序 49 程序18 分析与评价控制程序 52 程序19 纠正和预防措施控制程序 56 程序1 文件和资料控制程序1. 目的 为了对公司质量管理体系所要求的文件进行有效控制，通过对文件和资料的批准、发布、更改等控制，确保质量体系运行的各个场所使用的文件和资料均为有效版本特制定本程序。 范围 适用于与质量体系运行有关的文件和资料的控制（包括外部提供的有关文件和资料）。? 3. 职责 3.1管理者代表负责质量手册和质量体系程序文件的控制和管理；? 3.2技术质量部负责与质量活动有关的技术文件和资料的控制和管理；? 3.3行政人事部负责与文件和资料的控制和管理； 3.4各职能部门负责本部门相关文件的控制和管理。? 4工作程序? 4.1文件和资料的分类及编号? 4.1.1公司将文件和资料分类如下：? 质量手册 b)二级文件：程序；? )?三级文件：与质量活动有关的文件和资料（包括内部文件和外部文件）；?及其它管理性文件和资料 4.1.2公司将文件和资料分为受控文件与非受控文件。受控文件。 4.1.3文件编号规定 a) 一、二文件 质量手册、程序文件编号 BFGK/SC-（0）-XXXX 公司代码/文件代码-ISO条款号（级）-发布年份文件代码：质量手册SC、程序文件CX 如：一级文件质量手册BFGK/SC（01）-BFGK/CX（02）- b) 程序文件编号 BFGK/CX-X.X.X（02）-XX 公司代码/文件代码-ISO条款号（层级）-c) 三文件 BFGK/XX-X.X.X（03）-XX 公司代码/文件代码-ISO条款号/（层级）- 文件代码：制度ZD、规程GC、标准BZd) 质量记录 质量管理体系下的质量记录，因类型和数量较多，为统一规范管理、部门内部便于整理、查找，质量记录使用2个编号，加设使用编号（目的：区分使用部门及内部排序，便于检索），编号规则如下： A.管理编号： JL-X.X.X-XX 记录代码-ISO条款号-该条款下的顺序号 质量体系文件一览表????? 以上编号为质量管理体系统一固定受控编号。 B.使用编号： 本使用编号适用于适合按年、季度、月等周期存档资料使用，其他情况部门后边数字遵循便于检索的原则可自行编排，位数不定。 XX/XXXXXX 部门代码/年月顺序号。 如：生产部某记录xx年8月第1份记录，使用编号为SCB/170801或SCB/1708001，顺序号依据实际月数量预留2位或3位，此编号为部门内部记录形成时给予编号。 部门代码：生产部SCB、技术质量部JZ、检测中心JC、采购CG、销售XS、行政人事部XR。e）外来文件编号： WL/XX-XXXXXX 外来代码/类型代码-年月顺序号 如：xx年8月采购部外来第1份原料材质单编号WL/JL-170801。xx年7月技术质量部搜集到第2份文件GB/T19001-2008《质量管理体系 要求》给予管理编号为WL/BZ-170702。当同类文件数量较多不便统一存档