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橡塑科技有限公司 质量/环境/职业健康安全 一体化管理体系 程序文件汇编 发 放 号：/FFH-201Y-8 控制状态：受控 文件编号：/-201Y-8 版 次：A/0 编 制：综合部 审 核： 批 准： 201Y年8月1日发布 201Y年8月1日实施 橡塑科技有限公司 发布 程序文件目录 序号 程序文件名称 程序文件编号 页码 文件控制程序 RK/ QESP -01 1 记录控制程序 RK/ QESP -02 环境因素的识别与评价程序 RK/ QESP -03 危险源辨识和风险评价控制程序 RK/ QESP -04 法律、法规和其他要求控制程序 RK/ QESP -05 目标指标和方案控制程序 RK/ QESP -06 信息沟通参与协商控制程序 RK/ QESP -07 管理评审控制程序 RK/ QESP -08 人力资源控制程序 RK/ QESP -09 基础设施和工作环境控制程序 RK/ QESP -10 与顾客有关的过程控制程序(特殊合同的评审) RK/ QESP -11 设计和开发控制程序 RK/ QESP -12 采购控制程序 RK/ QESP -13 生产过程控制程序(特殊过程的确认完善) RK/ QESP -14 对相关方施加影响的控制程序 RK/ QESP -15 监视和测量装置控制程序 RK/ QESP -16 运行控制程序 RK/ QESP -17 化学品控制程序 RK/ QESP -18 节能降耗控制程序 RK/ QESP -19 固体废弃物控制程序 RK/ QESP -20 废水、废气防治控制程序 RK/ QESP -21 电气安全管理程序 RK/ QESP -22 职业病防治控制程序 RK/ QESP -23 生产现场安全管理控制程序 RK/ QESP -24 噪声控制程序 RK/ QESP -25 项目建设控制程序 RK/ QESP -26 事件和不符合管理程序 RK/ QESP -27 应急准备和响应控制控制程序 RK/ QESP -28 内部审核控制程序 RK/ QESP -29 环境安全绩效的监视测量控制程序 RK/ QESP -30 合规性评价控制程序 RK/ QESP -31 纠正和预防措施控制程序 RK/ QESP -32 顾客满意度测量控制程序 RK/ QESP -33 过程监视和测量程序 RK/ QESP -34 产品监视和测量控制程序 RK/ QESP -35 不合格品控制程序 RK/ QESP -36 数据分析控制程序 RK/ QESP -37 设备控制程序 RK/ QESP -38 RK/QESP-01 文件控制程序 第1页 共3页 第A版 第0次修改 1.目的 确保质量环境安全管理体系运行的各个场合，能得到并正确使用有效文件，防止失效及作废的文件的误用。 2.适用范围 适用于质量环境安全管理体系有关的文件的控制。 3．职责 3.1综合部为文件控制的归口管理部门； 3.2各部门负责配合实施。 4.工作程序 4.1 文件的分类及批准和发布 a.手册由综合部负责编制，经管理者代表审核，总经理批准后发布实施。 b.质量环境安全管理体系程序文件由各职能部门编制，经综合部汇总，管理者代表审核，由总经理批准后发布实施。 c.相关的公司规章管理制度，管理办法，由各职能部门编制，经主管领导批准后发布实施。 d.法律、法规和其他要求文件按《法律、法规和其他要求控制程序》执行。 4．2文件编码标识办法 按文件名称（英文缩写）、公司名称（均用汉语拼音缩写）、文件类别、文件顺序号、发布年份进行排列编号。 a.管理体系程序文件编号为RK/QESP-02-＊＊＊＊，QESP为质量环境安全管理体系程序(其中Q指质量、E指环境、S指安全、P指程序文件)，02为管理体系程序文件顺序号，＊＊＊＊为发布年份。 b.第三层次文件编号由综合部另行规定。 c.记录编号规则如下： 管理体系运行记录为：RK/R-CC，其中R为记录的英文件缩写，CC为记录的顺序号。 d．国家法律、法规采用其发布的令号；评定标准、生产及验收规范采用其原标准号， 公司不再另行编号。 4.3 文件的发放 4.3.1发放范围 a.手册及管理体系程序文件，发放公司领导、各职能部门及第三方认证机构。 b.手册、程序性文件和第三层次文件，要有相应的文件