张村矿运输队风险注册表流程.doc

附表1 工作任务及工序分解表 风险管理小组名称： 运输队风险预控管理小组 填 报 日 期：二〇一三年 10月 28 日 填 表： 风险管理小组组长： 单位（区队）负责人： 专 业 副 总： 工作任务及工序表 任 务 工 序 井下电气设备检修操作 1.检查作业地点瓦斯2.停电、闭锁3.挂“有人工作,禁止合闸”警示牌4.验电、放电5.更换电气元件或检修6.清理开关内杂物7.开关试运行 1.工作前准备2.检查气瓶、仪表、割具3.检查作业地点瓦斯4.焊接、气割5.焊接后检查6.清理现场1.清理现场2.拆装外壳3.拆卸内部损坏零件4.修理损坏部位1.检查作业地点瓦斯2.停电、闭锁矿井维修电工误停电、误操作造成触电事故3.挂“有人工作,禁止合闸”警示牌未挂警示牌未挂警示牌，造成人员触电4.验电、放电未验电、未放电造成触电事故5.更换电气元件或检修检修不当碰、挤工作人员6.清理开关内杂物未清理或清理不干净开关短路，造成设备损坏7.开关试运行未通知作业人员或通知不到位造成人员伤害1.工作前准备导致烧伤人员弧光伤眼2.检查气瓶、仪表、割具未检查气瓶及仪表、割具发生火灾或爆炸事故3.检查作业地点瓦斯4.焊接、气割 发生爆炸造成人员伤害,导致发生火灾,烧伤操作人员5.焊接后检查 焊接件掉落砸伤人员6.清理现场造成火灾1.清理现场杂物过多清理工作周围的杂物，杂物过多工作时容易绊倒人员，发生事故时阻碍人员躲避2.拆装外壳 工具使用不正确扳手打滑伤人，物体滑落伤人3.拆卸内部损坏零件配件明细不正确或损坏完好配件1.配件明细不正确影响生产正常进行；2.损坏完好配件造成材料浪费4.修理损坏部位零部件毛刺及碎片对作业人员造成伤害装配尺寸不合理造成设备耐用性不好设备内部遗留杂物导致设备损坏 ● JD-28 电钳工没有按要求佩戴瓦检仪 ● ● ● JD-29 电机车检修时制动器没有闭合 ● ● ● JD-30 翻罐笼检修时，开关没有闭锁 ● ● ● JD-31 砂轮机反转时，进行磨削作业。 ● ● ● JD-32 检修作业时，使用有漏电现象的手持式电器设备。 ● ● ● JD-33 在砂轮机上使用有破裂、损伤的砂轮。 ● ● ● JD-34 人车更换轮对时，车体没有背牢 ● ● ● JD-35 检修设备时，没有贯彻安全技术措施 ● ● ● 类别 序号 不安全行为描述 行为痕迹 频次 风险等级 有痕 无痕 高 低 特大 重大 中等 一般 低 轨道 运输 GD-01 煤矸混装；车辆超高、超宽、 ● ● ● GD-02 “一坡三档”等安全设施不完善 ● ● ● GD-03 装运大型物件时，不刹车或刹车不牢固 ● ● ● GD-04 人力推车时，人员在矿车两侧推车 ● ● ● GD-05 矿车运行时，没有挂保险绳 ● ● ● GD-06 声光信号不灵敏可靠 ● ● ● GD-07 矿车行驶过程中，蹬钩、扒车 ● ● ● GD-08 轨道质量不符合标准、道夹板松动 ● ● ● GD-09 拉运超出车厢的水管、木板等材料不捆绑 ● ● ● GD-10 运送氧气、乙炔时不采取固定和防震措施，气瓶帽不齐全 ● ● ● GD-11 钢丝绳磨损严重、检查不到位 ● ● ● GD-12 不完好的矿车入井 ● ● ● GD-13 电机车过弯道、风门、道岔时不减速、不发行车信号 ● ● ● GD-14 放飞车 ● ● ● GD-15 小绞车