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中银国际采购管理办法(2013年版)40
中银国际采购管理办法(2013年版)总则为规范和加强中银国际控股有限公司及其全资附属公司、代表处的(以下统称“中银国际”)采购管理,规范采购行为,提高采购效率,保证采购质量,合理降低采购成本,依据总行相关规章制度,制定本办法。本办法所称采购,是指以合同或协议方式有偿取得货物、工程和服务的行为。中银国际采购分为集中采购和日常采购。采购项目如单笔(单批)采购金额高于30万港元(或等值人民币、外币)为集中采购项目,由相关部门提出采购程序、方法建议和供应商评估结果,再由集中采购委员会最后审批。采购金额不超过30万港元(或等值人民币、外币)为日常采购项目,无需经集中采购委员会审批。对于初次采购金额未超过30万港元,但一年之内因后续需求变更等原因导致采购总金额超过30万港元的项目,应视作集中采购项目。对于经常性支出的采购项目,除非需求部门明确要求只需使用一段时间,否则至少以一年为起点计算项目采购金额。采购应遵循公平、公正、公开、竞争和效益的原则。中银国际采购实行“集中管理、分级负责、有效制衡、保障服务”的管理体制。集中管理,是指集中采购委员会负责统一和规范公司采购的制度和流程。分级负责,是指各部门根据权限和职责在采购实施及管理过程中各负其责。有效制衡,是指在采购的组织架构和流程设计中应体现不相容岗位分离、相互制约的内控原则。保障服务,是指采购工作应在依法合规的前提下,保证采购的质量、效率。以下事项不适用本办法:因自然灾害、意外事故、突发事件等不可预见因素实施的紧急采购任务;由政府定价或有关政策文件规定的税费、公共事业费用支出;涉及工程项目的土地出让金、拆迁补偿金等各类补偿性支出;公益、赞助及竞标项目;经总裁室集体批准的特殊采购任务。采购范围采购范围主要包括:资讯科技类:软硬件产品、系统和设备维护、项目或系统实施和推广等;工程类:房屋建筑(含营业用房、非营业用房)的购建、改建、扩建、租赁、装饰装修及其附属或配套设施(线路、管道、设备、材料)的购置和安装等;专业服务类:中介或外包服务(咨询、审计、律师、监理、广告代理、租赁等);营销宣传类:营销宣传品、印刷及业务会议相关采购等;其他类:消耗品如办公用品、交通工具、其他服务项目支出等。资讯科技类由资讯科技部负责实施采购,工程类和其他类由办公室负责实施采购,专业服务类和营销宣传类由需求部门自行负责实施采购,如采购项目涉及跨部门,则有关部门之间应共同协商并一起组织实施采购。集中采购限额(含)以上的采购项目应通过集中采购委员会审批。集中采购限额,是指需要报请集中采购委员会审批的最低金额标准,最低限额为单笔(单批)30万港元(或等值人民币、外币)(经批准的特殊项目除外)。下列事项可不履行集中采购审批程序:(一)涉及公司重大保密事项的采购项目。(二)总行有明文规定,属中国银行集团业务范畴的项目,可不必经集中采购委员会审批,但须事先向集中采购委员会报备。(三)对于与中国银行集团有关机构的联动项目,可不必经集中采购委员会审批,但须事先向集中采购委员会报备。(四)中银国际租用(续租)中国银行海内外分支机构的办公大楼(或拥有的物业),可不必经集中采购委员会审批,但须事先向集中采购委员会报备。(五)对于总行统一安排的采购项目,可不必经集中采购委员会审批,但须事先向集中采购委员会报备。(六)对于配合政府、监管机构和交易所要求进行采购并且对方指定单一供应商的,可不必经集中采购委员会审批,但须事先向集中采购委员会报备。(七)续约类项目拟采购的产品或服务明显属于独家供应的,可不必经集中采购委员会审批,但须事先向集中采购委员会报备。(八)明显属于独家供应的采购项目,如彭博、路透资讯终端标准化采购,可不必经集中采购委员会审批,但须事先向集中采购委员会报备。(九)其他特殊原因需要向集中采购委员会申请豁免审批的,采购部门应提交报告呈集中采购委员会审批,审批通过予以豁免的集中采购项目应事先向集中采购委员会报备。集中采购限额以下及本办法第八条所列的采购项目应实施日常采购。采购职责分工采购涉及的部门和组织主要包括采购部门、需求部门和集中采购委员会。如采购部门和需求部门为同一个部门,则该部门一并承担第十一条和第十二条的工作职责。采购部门,是指负责统筹管理和组织实施采购工作的部门。其主要职责为:(一)汇总需求部门的采购计划,对计划的执行情况进行管理和监督;(二)负责采购项目立项,落实项目预算;(三)统筹采购需求,并对需求的合理性、完整性和规范性负责;(四)组织实施采购项目,参与采购合同的制定,监督采购合同的签订和履行,保证采购结果与合同的一致性;(五)对供应商进行选聘和管理;(六)落实集中采购委员会意见。需求部门,是指根据本部门工作发展和职责权限,提出采购需求的部门。需求部门的主要职责为:(一)提出完整的采购需求;(二)向采购部门提交采购计
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