关于进一步规范设备物资采购.docVIP

关于设备物资采购、验收、外修等工作的 管理规定 1、目的 为了提高设备物资采购、验收及各项相关工作的质量和效率，提高各相关单位的服务水平，树立公司良好的对外形象，制定本规定。 2、内容与要求 2.1采购要求 2.1.1各单位每月1-3日提报本单位当月的设备物资采购计划（所有新建项目投产后前三个月暂实行半月计划制，三个月后统一执行月计划）。铸造厂实行半月计划制（每月1日和15日前报）。为保证集中采购，降低采购成本，原则上各单位在上述计划之外应尽量避免再报其它采购计划（特殊紧急情况除外）。 2.1.2各单位提报的采购计划必须由主管设备厂长或厂长签字，经仓库确认无库存并签字后，报设备处审核签字，再报公司主管领导批准后，由供应部安排采购。 2.1.3各单位提报的采购计划内容必须全面、准确（包括规格、型号、图纸、材质等），且图纸必须由主管技术人员签字。设备处做好全面把关，认真审核，对计划内容不全的不予审批，其中个别专业性较强的，设备处要结合使用单位完善相关计划内容，再报供应部采购。特殊情况由使用单位结合设备处做出书面说明，由供应部联系厂家到现场测绘，使用单位必须积极配合并对测绘结果签字确认。供应部接到采购计划后如发现有内容不全不能执行的，应在4个工作日内将计划返给设备处，由设备处结合使用单位进行补充后再执行。 2.1.4对生产有重要影响的备品备件，供应部必须参考使用单位的意见，把使用单位推荐的供货单位列为统筹比较对象。 2.1.5设备供应部接采购计划后，低值易耗及零采物品应在一周内采购到位，设备备件（包括非标件）在7个工作日内落实清楚并签订合同，按合同签订时间内到货。 2.1.6设备备件到货后，在第一时间由主管业务员在清单上签字确认，并开具验收清单随货传递到仓库。 2.1.7为节约人力物力，常用、通用的低值易耗品，包括标准螺栓（非标螺栓计划可直接报机修车间进行加工，特殊螺栓报计划）、螺母、平垫、土产、灯泡（防爆灯泡除外）、焊条、胶布、生料带等不再报计划，由供应部定合同后，仓库通知进货，使用单位直接领用。 2.1.8本规定未作要求的其它事项仍执行公司2010年5月7日下发的《购进报计划制度》（见附件）。 2.2验收及入库要求 2.2.1货物到仓库后，仓库在第一时间通知使用单位及时验收，不验收仓库应拒绝办理入库手续。 2.2.2各单位验收人员在接到到货通知后，必须积极有效的完成验收工作。验收时间按以下规定执行：五金机电、工具、电仪等在半个工作日内验收完毕；整体设备、标准备件在一个工作日内验收完毕；非标件在两个工作日内验收完毕。 2.2.3各单位验收人员应以公平、公正和负责的态度进行验收，不得损害公司利益和以权谋私，不得故意刁难客户，不得以任何理由拒绝验收或拖延时间。 2.2.4对需过磅抽查重量或按实际重量结算的货物，必须提供过磅单，否则仓库拒绝办理入库手续。过磅单随入库单必须一起交主管业务员，由业务员办理相关财务入账手续。 2.3设备、备件出厂维修程序 2.3.1整体设备、备件、机电五金、工具、电器需出厂维修的，由各单位技术人员鉴定后出具维修报告，并公司管领导审批后报仓库设备供应部各一份，由主管业务员联系维修家施行维修电机仓库通知厂家维修。 出厂由仓库作维修设备出厂记录，维修设备名称、维修厂家、维修周期，并由维修厂家以欠条的形式签字确认维修周期到期后设备还返厂，仓库通知主管业务员及时催货并说明晚到原因。 设备维修完毕返厂后，由使用单位人员进行验收仓库办理手续。 2.4设备、备件出厂手续办理 所有需要外修的或经验收不合格需退货的设备及备件一律凭出门证出厂，出门证由使用单位开具，由厂长或设备厂长签字后，经供应部仓储管理处主管人员签字并注明出厂原因