最新物料管理制度.docVIP

目的：为完善物料管理，减少浪费，降低成本，特制定本制度。 2. 范围：本公司所有部门。 3. 权责： 3.1物料部：负责生产、物料计划编排，全厂物料的采购、收发和物料保管。 3.2生产部、工模部、工程部:负责生产过程中物料、工具、仪器的保管、维护与入库。 3.3品质部:负责物料品质的控制。 3.4财务部：负责对物料数量及帐目的监督和盘点计划实施。 4.入库管理 4.1未检验的或经检验不合格的来料，不得入库。 4.2对于不合格品经品质、工程技术人员确认，经工艺改良最终不影响产品质量且属生产急用的，经厂长批准可以特采，但相关人员须对最终产品质量负责。 4.3注塑、冲压半成品同样要求经品质检验依据标准确认后，方可办理入库手 续，否则仓库有权拒绝收货。 4.4成品须经QA检验、品质主管确认合格才能办理入库手续，并标明外箱相关标识。 4.5装配组和冲压组成品、半成品及废料在每天9:30及20:00分两次入库；注塑白班生产的半成品19:30前入库,晚班生产的半成品9:00前办理完入库,如遇停电日或未生产要全部入库，所有库存的物料必须在外框注明每框数量和重量，否则仓库不得入库。 4.6装配必须在每天9:00前将前一天生产线所生产产品核准的《入库单》、半成 品全部交到仓库，《报废单》在第二天交仓库。（单据应完整填写空白处用斜线划掉）。 4.7供应商送货的物料由仓管员第一时间通知品质部到达现场进行品质和数量确认,当数量、规格等全部相符时填写一式三联《入库单》经品质签字确认后将第二联交供应商；且在供应商送货单上签收实收数量、收货日期、收货人姓名并加盖公司收货章。（备品数量须实数入帐）并留下客户联交财务，结算联退供应商。 4.8仓管必须按采购订单收货，不准多收，少货时须与采购及时联系，来料包装不符合要求或标识不全的，仓库一律不得收货。 4.9客户退货应在二个工作日内办理完手续，货到仓库时仓管员应及时通知品质人员到仓库进行品质状态确认并填写《QC检验报告》，然后仓管员开出一式 三联《退货单》经品质签字确认，物料主管审核、厂长核准后，将《退货单》 分别送营销部和财务部各一联。 4.10仓库所有物料必须建立有页眉的连号台帐，做到帐、物、卡一致，不得涂改， 当写错时按要求在写错地方划一横线并签名，将正确数量写在对应的下一行。 5.出库管理 5.1所有成品和原料一律先进先出。 5.2冲压、注塑领料时间分为每天的8:00-8:30和19:00-19:30其它时间不再发料，装配发料时间为每天8:00以前。 5.3未经品质检验并标识的绿色“QC PASS”标签或经特采无特采标识的物料不得出库。 5.4未经财务签核的《送货单》为无效出货凭证，仓库不得发货。 5.5如冲压组、注塑组每完成一个生产任务后未将半成品、铜材废料或塑胶水口料在当班人员下班前办理入库,否则仓库不得发料。 5.6生产用物料必须按照《周生产计划排程表》、《BOM》填写《领料单》经部门领班审核，部门主管和物料部主管确认后,仓管员严格按《领料单》发料。 5.7外发加工的半成品，由仓管员填写《内部联络单》注明当天要外发半成品的规格、数量通知采购，由采购与外协厂联系，对方到厂后采购与仓管员及外协厂商收货人员共同核对数量后,采购开具《送货单》、《出入放行条》经物料主管审核,成本会计复核，厂长核准后方可将料发出。 5.8生产辅料的配发，按《辅料配发标准》发料，如有短缺使用部门应查清原因，否则由责任人承担经济责任。 5.9办公用品的发放参照人力资源部《办公用品管理制度》办理。 6.退料、换料、补料、请购的管理 6.1所有退料一定要有品质部的检验标识和签字确认，仓库才能收货。 6.2工模用的工具一律为借用，维修用零件以旧换新（同规格），新开模具按BOM 表发料，所有物料经直接部门主管签字确认。 6.3生产部领料人员在签收前应核查仓管发放的物料规格、数量和质量，如生产领料人员不进行点数、验收并在计划内的出现材料短缺的，如需要补料必须经生产主管审核，厂长核准后方可给以补料（并进行责任追究）。 6.4各部门领用物料应开具领料单到仓库，由仓库核对数量统一发放、请购。 7.损耗与报废管理 7.1正常损耗和报废由发生部门提供报废物原因，由品质、工程确认，厂长批准；当损耗和报废超标时须经总经理批准报废方可生效。每天9：30前办理前一天报废料的入库和剩余料退料手续。 7.2不论损耗还是报废超标，发生部门及相关责任人必须承担不低于超标部分原价值80%的损失。 7.3在《报废申请单》中必须要注明报废原因，成品报废还是半成品报废。 7.4报废计数要按规定进行，五金塑胶半成品按KG计数