自来水有限责任公司年度经营目标计划安排与自来水水源保护情况总结汇编.docVIP

自来水有限责任公司年度经营目标计划安排与自来水水源保护情况总结汇编 自来水有限责任公司年度经营目标计划安排 根据我司20**年生产经营目标任务完成情况，同时综合分析影响企业的主要因素，是国家政策的调控；二是气候因素和创建节约型社会大力推广节水设施的应用；三是原水水资源费提高0.02元/m3上涨；四是争取项目增大开支；五是适当提高职工待遇，调整职工工资等诸多因素。我司经多次研究，制定出了20**年经营目标计划和拟办的工作任务。 一、20**年经营计划安排1．完成产水量400万元m3，实现产值752万元；2．水费有效回收率63%，收回水费473.76万元；3．材料销售收入（含安装费）160万元；4．实现上缴税金42万元；5．国有资产保值、增值率90%，社会贡献率25%；6．非生产性费用支出控制在6%以内（争取项目除外）；7．力争全年实现经营利润6万元。 二、公司20**年拟办的工作任务1．积极主动协调省、市、县发改委继续做好管网改造资金争取工作，攻坚克难，加大工作力度，及时了解信息，做好各项基础工作，力争项目20**年内开工建设，按城市总体规划和工业园区建设的用水，努力使我司供水能力达到3万m3/日。减少二次污染，提高社会效益和经济效益。 2．更新改造泵房机电设备，提高供水压力。随着城普供水区域的扩大，楼房修建的增高，泵房加压设备已不能满足城市化发展的供水需要。因此，重新论证设计电机