5.5米捣固焦炉试生产前三查四定记录表.docVIP

5.5米捣固焦化建设项目“三查四定”情况汇总 一、竣工文件检查情况 序号 检查项目 检查情况 整改措施 整改期限 责任单位 责任人 完成情况 (一) 设计文件、图纸的检查 1. 设计漏项的检查 ⑴查找各土建、基础设计图纸符合工程要求。 * * * * * ⑵查找各设备、管道设计安装图纸上各处设备、切断阀、旁通管道、吹扫管道、放空点及排液点的设计安装位置均能满足实际需要。 * * * * * ⑶查找各电气、仪表设计安装图纸均能满足工艺要求。 * * * * * ⑷检查设计图中各生产装置操作点、观察点均能满足操作、巡检人员安全接近的要求。 * * * * * ⑸在各设计图中，都有必要的安装、操作说明 * * * * * 2. 设计文件的检查 查阅各设计文件、图纸等资料齐全，并已建档保存。 * * * * * 3. 装置的安全保护措施不能满足有关规范和地方法规的要求 查阅设计图纸中，各装置单元原设计安全保护设施、设备符合GB50160《石油化工企业设计防火规范》的要求，能够满足现场工艺运行的要求 * * * * * (二) 采购材料、设备等文件的检查 1. 采购技术文件 ⑴查阅发现混凝土基础资料中有部分水泥混凝土细集料试验报告缺失。 要求施工单位及时将缺失的《水泥混凝土细集料试验报告》找回、补全，并做好编号。 2017.12.10前完成 中冶天工介休昌盛工程项目部 丁伟 已完成 ⑵查阅发现混凝土主体资料中部分预拌混凝土出厂合格证缺失。 要求施工单位及时将缺失的合格证找回、补全，并做好编号。 2017.12.10前完成 中冶天工介休昌盛工程项目部 丁伟 已完成 ⑶查阅发现焦炉砌筑资料中炉体黏土砖（H-2A）有合格证，但检测报告未附入。 要求施工单位及时将检测报告找出，附入。 2017.12.10前完成 中冶天工介休昌盛工程项目部 丁伟 已完成 2. 采购文件与设计文件符合性 查阅采购文件与原设计文件要求相符，符合工程安装要求。 * * * * * 3. 产品随箱资料是否齐全 查阅各设备、钢材的产品合格证、说明书，各项资料齐全。 * * * * * (三) 施工竣工文件（工程建设交工技术质量资料） 1. 单位工程 查阅技术质量资料中，施工单位资质合格、各相关人员资格证书齐全，各分部、分项工程均编制有施工组织、施工方案，工程也已基本完工，但单位工程竣工报告还未编制完成。 要求施工单位及时将工程竣工报告编制完成。 2017.12.30前完成 中冶天工介休昌盛工程项目部 丁伟 已完成 2. 混凝土基础、主体及装饰、装修 查阅技术资料，各项图纸、施工记录内容齐全，检测验收报告齐全。 * * * * * 3. 焦炉砌筑 查阅技术资料，各项图纸、施工记录内容齐全，检测验收报告齐全。 * * * * * 4. 钢结构 查阅技术资料，各项图纸、施工记录内容齐全，检测验收报告齐全。 * * * * * 5. 工艺管道、给排水及采暖、通风与空调 查阅技术资料，各项图纸、施工记录内容齐全，检测验收报告齐全。 * * * * * 6. 设备安装 查阅技术资料，各项图纸、施工记录内容齐全，检测验收报告齐全。 * * * * * 7. 电气、仪表 查阅技术资料，各项图纸、施工记录内容齐全，检测验收报告齐全。 * * * * * 二、现场检查情况（工程质量、安全设施等） (一) 炼焦单元 1. 梯子、平台、栏杆检查 ⑴吸气管上部栏杆有5个点没有满焊，只有点焊。 及时将5个焊点满焊，并检查确认。 2017.12.10前完成 中冶天工介休昌盛工程项目部 张生新 已完成 ⑵防腐油漆没有全部刷完 通知加快防腐进度 2017.12.15前完成 中冶天工介休昌盛工程项目部 张生新 已完成 2. 炉体、设施、设备外观检查 ⑴场地内还有工程杂物，废铁等。 通知现场人员及时清理、打扫 2017.12.15前完成 中冶天工介休昌盛工程项目部 张生新 已完成 ⑵地下室部分蒸汽管道没有完善保温措施 通知加快保温进度 2017.12.15前完成 中冶天工介休昌盛工程项目部 张生新 已完成 ⑶地下室部分螺栓未紧固 通知安装人员全部检查、禁固 2017.12.15前完成 中冶天工介休昌盛工程项目部 张生新 已完成 ⑷现场设施、设备标识不完善。 通知试生产人员尽快完善 2017.12.30前完成 5.5.米炼焦车间 温海龙 正进行中 ⑸地下室排水坑上部缺少盖板 通知施工人员按要求制作安放 2017.12.15前完成 中冶天工介休昌盛工程项目部 张生新 已完成 3. 系统、工艺管线检查 ⑴上升管水封盖冷却水通道部分安装不合理，有溢水处。 通知安装人员全部检查、重新调整安装位置，合乎工艺运行要