03ROHS系统记录控制程序.docVIP

实业有限公司 ROHS 系 统 记 录 控 制 程 序 文件层次：ROHS系统二级文件 编 号：HS-ROHSP-03 版 本： A0 页 次： 1 生效日期：2006 年 03月 28 日 制 定 审 核 批 准  实 业 有 限 公 司 编 号 HS-ROHSP-03 版 号 A0 文件名称：ROHS系统记录控制程序 页 次 1/1 生效日期 2006.03.28 1、目的： 建立形成文件的程序，对ROHS系统 表单记录、数据资料的填写、收集、编目、储存、保管防护进行控制，以保留资料证明ROHS系统得到有效贯彻和执行运行。 2、范围： 适用于航升公司ROHS系统表单记录与数据资料的管理。 3、权责： ROHS系统 表单记录与数据资料的管理由系统部文控中心督导各部门按照要求执行。 4、程序： 4.1 ROHS系统记录表格的填写: 4.1.1 ROHS系统记录表格填写要真实，及时，不要还没有进行运作活动就先填写ROHS系统记录表格，而应完成运作活动后，须及时填写ROHS系统记录表格(时间偏迟三十分钟可以接收). 4.1.2填写项目应完整，凡空白ROHS系统记录表格必填写的项目，须填写齐全，除非确实无必要填写，则需说明或将此栏用“／”符号划去或留此栏空白． 4.1.3签名时要签全名，若为同一名，还要采取一定方法加以区分，以便予以追溯． 4.1.4 ROHS系统记录表格填写应清晰，不得随意涂改，如果出现填写，应在错误改的字上轻轻划1-2条横杠,然后在旁边写上正确的字,并签上更改人的名字或印章.ROHS系统记录不得用涂改液涂改或用笔把原先错误的字全部涂盖住． 4.2 各部门每月产生的ROHS系统记录或收到的ROHS系统记录，应按名称的不同，并按时间的先后顺序加以编目、归档、储存、保管、标识 (归档时间不得超过下个月的5号)，保管方式要易于存取 4.3 ROHS系统记录保存参照《ROHS系统记录管理一览表》,一般至少保存4年，保存期限内必须注意防潮、防火、防虫、鼠及防止丢失。 4.4各部门定期检查本部门ROHS系统记录，已经到贮存期限的自行销毁,关系到公司重要技术信息或客户知识产权的ROHS系统记录,要用碎纸机粉碎处理,普通ROHS系统记录用笔划“×”后当回收纸使用. 4.5顾客或本公司其它职员因工作需要查阅ROHS系统记录，应征得相关部门主管同意后，方可查阅有关部门的ROHS系统记录。 4.6 ROHS系统记录包括供应商提供的测试数据与原辅料资料，外部数据资料等同内部表单记录管理。 5、相关文件： 无。 6、相关记录： 6.1“ROHS系统记录管理一览表”