CSSMQP-10采购管理控制程序.docVIP

文件编号 QP-08 版 本 G 程序文件 采购管理控制程序 页 数 第2页,共6页 生效日期 2009/04/15 1.0目的：为规范公司的采购，确保适时、适量、优质采购物品，确保生适用范围： 适用于公司所有采购工作。定义 文件编号 QP-08 版 本 G 程序文件 采购管理控制程序 页 数 第3页,共6页 生效日期 2009/04/15 5.1.1.5采购员确认《采购订单》或《委外订单》内容无误后交采购经理批准后传给供应商确认，如材料交期无法满足PMC部需求，采购部需及时以书面文件知会PMC部以达成共识。 5.1.1.6 供应商根据到货日期和数量进行交货（交货日期最多可提前3天，如超过此时间货仓部可以拒收），如PMC需提前或推后交货，需以书面文件知会采购部，采购部进行交货数量和时间确认，并在4小时内回复PMC部，PMC部需将采购回复的交货确认复印给货仓部收料中心，收料中心按此进行收货。 5.1.1.7如有物料需紧急采购，供应商不在我司合格供应商范围内可先提出申请，分管副总批准后方可执行，第二次采购前必须先对此供应商进行评审，合格后方可下单。 5.1.1.8采购员每天需对当天应到物料进行到料确认，如不能准时到料，必须在当天下班前以书面形式知会PMC部，并进行第二次交期确认。 5.1.2 辅助物品采购 5.1.2.1 工具设备由责任部门在每月3日前统一进行申购，《请购单》经分管副总批准后方可生效（一万元以上需总经理批准），如有大型机器设备（5万元以上）购买，需提前1个月进行申购，并由责任部门协助提供3家以上供应商资料及联系电话、市场价位等，采购部主要负责比价、议价和付款。 5.1.2.2 设备维修需由责任部门填写《设备维修申请表》，经分管副总批准后方可维修，责任部门可协助提供3家供应商资料及联系电话供采购部参考，采购部主要负责比价、议价和付款，若维修金额在500元以上的大型仪器设备，必须提供相关单位验收合格的报告后方可进行报销。影响生产的仪器设备紧急维修费用在300元以下时，部门负责人可决定先行维修，并在一个工作日内完成表单的正常审批。 5.1.2.3 工程部、研发部、产品中心与销售部所需样品由需求部门填写《请购单》，经部门负责人审核，分管副总批准后自行购买。 5.1.2.4 特殊物料由请购单位协助提供样品或提供2家以上供应商、联系电话及参考报价。 如此物料需要开模，需经分管副总批准后方可生效；《请购单》由请购人员当面给相 应采购人员，并当场确认交货日期（一般易采购物料在3天内到货），如到交期不能 准时交货，采购部必须以书面文件知会请购部门，经协商同意后确认第二次交期， 对于交期有争议的可由产品中心负责人作最终裁决；如《请购单》有不清楚的地方， 采购员有权要求请购人员解释清楚，否则不予以接单。 5.1.2.5 特殊难采购物料可由采购部提出申请，经报分管副总批准后自行购买。 5.1.2.6 后勤类物品、办公用品由行政部统一提出申请，经分管副总批准后于每月27日前提交采购部进行购买（福利类物品必须提前2天进行申请，食物类提前一天，行政维修类接到请购单立即处理），电脑、打印机、电话由网络组统一进行申购，经总经理批准后方可购买。 文件编号 QP-08 版 本 G 程序文件 采购管理控制程序 页 数 第4页,共6页 生效日期 2009/04/15 5.1.2.7 后勤类物品所有送货单必须有收货人、购买人确认方可生效，现金购买物料（除后 勤及维修款）必须在货仓部办理入出库手续，并由收料中心通知相关部门领取，依 财务要求用《付款申请单》或《费用报销单》并附上相关单据进行报销。 5.1.2.8请购人必须将《请购单》按类别进行分发。单据一式三联，一联请购人留底；一联采购的依据；采购部收到审核后的请购单，寻找供应商报价议价确定供应商价格后由采购文员在ERP系统中制定采购订单，并注明申购部门。供应商送货的物品由仓库通知请购人员；所有的辅助材料《请购单》必须经过分管副总批准方可进行采购。 5.1.2.9贸易品及工程项目采购 5.1.2.9.1CSST集团内采购不须要按照比价流程进行操作，但集团内的所有贸易品采购价格需销售部经理签字后备档。 5.1.2.9.2集团外所有贸易品采购必须按照公司的采购流程进行操作，在时间允许的情况下必须由公司采购人员进行操作购买，若是客户或正在施工的工程要求1-2天内急需的物品且1000元以内的可由销售人员自行采购，但必须填写《销售贸易品采购申请单》由销售经理及主管副总签字确认后方可采购，1000元以上采购必须