年客户发展及收入预测.pptVIP

目 录 08年联通发展思路预测 预测逻辑思路 客户发展预测——深圳人口预测 客户发展预测——深圳社会需求预测 客户发展预测——深圳移动公司用户发展预测 客户发展预测——深圳移动公司用户数 MOU预测 MOU的预测使用趋势分析与策略引导相结合的方法。预计08年深圳公司平均MOU将达到370分钟/户/月。 语音资费预测 新业务收入预测 深圳公司运营收入预测 深圳分公司市场经营部 2008年客户发展及收入预测 深圳分公司 市场经营部 08年市场判断 08年客户、收入增长预测 深圳移动市场运营情况 1、截止9月，我公司运营收入达到102亿，考核净增209.5万,均超时间进度，创历史新高; 2、总体市场占有率为82.4%，累计净增占有率为94％，累计收入占有率为58%,竞争力稳步提升; 3、总体市场发展目标完成进度良好，均超过时间进度。但中高端客户保有率、有效放号比等指标均有下降，需要重点加强冲刺。 72% 48.7 8.90% 83.90% 83.9 4.45 100 万 终端销售 - 2.73 - - 3.6 - 3.5 - 有效放号比 - 113.9% - - - 100% 105% % 中高端客户保有率 - 1.05 - - 0.92 0.76 0.83 元/分钟 收入忙时比 47% 21.75 7.05% 82.05% 32 3.6 39 亿元 新业务收入(HK) 61% 16393 14.20% 89.20% 26329 2921 27500 个 集团客户到达数 237% 8360 23.86% 98.86% 28176 3546 28500 万元 集团信息化收入 12% 186.7 21.99% 96.99% 209.5 7.7 216 万 考核净增 16% 88.1 3.46% 78.46% 102 10.8 130 亿元 运营收入(HK) 超时间进度 完成进度 累计完成 9月完成 年度目标 同比增长率 06年同期 　07年完成情况 单位 运营指标 07年联通盘点—效果 深圳联通9月底为止完成收入18.1亿、新增228万户、净增32万户；与去年相比，呈现增量不增收现象； 没有达到年初制定的“有效发展”的目标，客户质量进一步低端化 一、紧抓“双改单”机遇，客户新增取得突破，但“增量不增收”现象明显 4.88% 0.4 8.2 万户 C网净增 52.25% 32.03 61.3 万户 G网净增 46.66% 32.43 69.5 万户 客户净增 63.33% 228 360 万户 客户新增 62.88% 3.27 5.2 亿元 增值业务收入 65.46% 2.71 4.14 亿元 数固业务收入 70.35% 3.42 4.86 亿元 C网收入 64.75% 8.99 13.88 亿元 G网收入 65.99% 15.12 22.89 亿元 全年收入 进度 1-9月完成 年度目标 单位 指标 07年联通盘点—思路 跟进全球通套餐推广策略，6月份推出配机卡，9月份推出156号段，新用户增加，但流失严重，挽留高危将成为联通下一步重点 “双改单”效果显著，成最大亮点，前9个月新发展137万； 除双改单外，新势力重新包装私密热信、私密热语和亲密热友 ，利用暑假发展用户明显。 明确两网分营思路，集团到地方均清晰化分离，战略性的重视G网的拓展，在成本投入等方面倾斜明显； 通过直销队伍的重点拓展，G网预付费新增发展迅速，尤其是G网如意通一枝独秀，新势力在暑假调整后用户明显增加，传统品牌结构被打乱； 进一步优化增值业务结构，加快掌中宽带和手机炒股等优势业务的发，GPRS升级缩小了和移动数据业务的差距。 联通未来资费调整空间不大,高端用户漫游费调整和针对小群体的更加灵活的低端资费是其下一步方向！ 二、转换经营模式，重点推进G网发展，各品牌发展不平衡 为了挽留高端客户，联通08年将在漫游资费的下调方面加大力度，争夺高端 如意通和新势力继续会成为联通主流产品 CDMA业务以业务维持为主，全面倾向GSM业务 联通07年的发展思路是“有效发展”，但是实际效果跟计划偏差较大，预计08年仍会延续“有效发展”的思路，保证的指标首先是收入，其次才是用户，大幅度的价格战不太可能； 移动TD－SCDMA商用，联通GPRS大规模推广，增值业务成为竞争焦点； 群众对漫游资费的压力迫使资费有进一步下调的可能； 竞争格局和市场份额不会有太大变化。 语音业务小幅度下调 GPRS规模推广 继续加强掌中宽带，掌中炒股业务 基于GPRS的彩E和上网业务从培育期走向成长期，改变掌中宽带一支独秀局面 数据业务和相关品牌套餐的深度捆绑 GC两网完全分营 GC两网分拆经历了分拆－合并——又分拆的反复，联通从集团上下已经坚定了分拆的决心 分拆是为