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环境与职业健康安全管理体系程序文件（1—4）（依据GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准编制）程序文件目录序号???????????????????? 标 准 代 号?????????????????????????????????? 标 准 名 称　1?QG/JZ15.011-2009环境因素识别与评价控制程序　2? QG/JZ15.012-2009?危险源辨识和风险评价控制程序　3?QG/JZ15.013-2009 法律法规获取与更新控制程序　4 QG/JZ15.014-2009 目标、指标和管理方案控制程序　5? QG/JZ15.015-2009基础设施和工作环境控制程序　6?QG/JZ15.016-2009 人力资源控制程序　7 QG/JZ15.017-2009 信息交流与沟通控制程序　8?QG/JZ15.018-2009 文件控制程序　9?QG/JZ15.019-2009清洁生产管理程序　10 QG/JZ15.020-2009 废水污染防治管理程序　11 QG/JZ15.021-2009废气污染控制程序　12?QG/JZ15.022-2009噪声污染防治管理程序　13?QG/JZ15.023-2009 废弃物管理程序　14 QG/JZ15.024-2009 危险化学品管理程序　15 QG/JZ15.025-2009对相关方施加影响管理程序　16 QG/JZ15.026-2009 新、改、扩建和技改项目管理程序　17?QG/JZ15.027-2009 应急准备和响应控制程序　18 QG/JZ15.028-2009绩效监测和测量控制程序　19?QG/JZ15.029-2009 合规性评价控制程序　20?QG/JZ15.030-2009 事故、事件处理和调查程序　21?QG/JZ15.031-2009 不符合、纠正预防措施控制程序　22? QG/JZ15.032-2009记录控制程序　23?QG/JZ15.033-2009 内部审核控制程序　?24 QG/JZ15.034-2009 管理评审控制程序　　　?　一、环境因素识别与评价控制程序　1 目的和范围　对公司活动、产品和服务中能够控制，以及可施加影响的环境因素进行识别、评价，确定重要环境因素并进行有效控制。　本程序适用于四川九洲电器集团有限责任公司对活动、产品、服务中的环境因素（含新开发项目、新增活动、产品和服务）的识别、评价和更新。　　2 引用文件　下列文件中的条文通过在本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有修改（不包括勘误的内容）或修订版均不适用本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。　QG/JZ15.025-2009《对相关方施加影响管理程序》　　3 术语和定义　3.1 环境因素　指组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。　3.2 重要环境因素　指具有或能够产生重要环境影响的环境因素。　3.3 环境影响　由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。　4 职责　4.1 技安环保处　负责组织、落实环境因素的识别、汇总与评价工作，编制“重要环境因素清单”。　4.2 各部门　负责本部门环境因素的识别和控制。　　5 工作流程　5.1 环境因素的识别范围　5.1.1 公司在建立环境管理体系时，应对环境管理体系覆盖范围内科研、生产和经营过程中的环境因素进行识别。　5.1.2 识别环境因素时不仅要识别本公司的环境因素，还应识别相关方的环境因素。如原材料供应商、外协方、工程承包方、运输公司、环卫部门、废弃物收购处置机构等活动中产生的环境因素。　5.1.3 新产品开发、技术改造以及新、改、扩建工程，在其计划期间或正式投产前，项目负责部门应按照环境因素识别的原则与方法，识别其中存在的环境因素，交由技安环保处进行评价。　　5.2 识别的方法　本公司在进行环境因素识别时，采用以下两种方式：　a）过程分析法　b）现场观察法　5.3 环境因素的识别步骤　5.3.1 由技安环保处组织环境因素的识别，发放“环境因素调查表”。　5.3.2 各部门应按工艺流程顺序或部门工作流程顺序，识别出能够控制或可施加影响的环境因素，填入“环境因素调查表”中，反馈到技安环保处。　5.3.3 在识别环境因素时，应考虑环境因素的三种时态、三种状态和七种表现形式。　5.3.3.1 环境因素的三种时态：　a）过去——以往遗留下来的，至今仍在产生的环境影响；　b）现在——正在发生的，并将持续到未来的环境影响；　c）将来——计划中的活动可能带来的环境影响，如引入新项目、新产品、新材料、新工艺可能产生的环境影响。　5.3.3.2 环境因素的三种状态：　a）正常状态——正常的科研、生产、经营活动产生的环境影响；　b）异常状态——非例行作业状态