货物进出站管理.doc

瓶装液化气进出站管理 本章的内容着重说明瓶装液化气进出站，客户交接的流程及监督手段，余气及退重瓶的管理办法。 1装货 1.1驾驶员到站后，到调度室接受配送任务。驾驶员从调度员接到《瓶装气配送单》后，安排随车装卸工按《瓶装气配送单》所列的钢瓶规格，类型，数量等内容到瓶库装载钢瓶。装卸工在装钢瓶时应按调度员安排的客户配送顺序合理装车，以节约卸车时间。 1.2装卸工在装车时，应检查钢瓶上品种标识（高比例液相瓶(GYG)、高比例气相瓶(GQG)、公制气相瓶(QG)、公制液相瓶(YG)、工业燃气瓶）是否与配送单的要求相符。驾驶员应对装卸工装好车的钢瓶按《瓶装气配送单》的内容进行核对。 1.3站区货物管理员应对已装好车的钢瓶规格及数量进行清点，并开具《内部调拨单》（附件5），经驾驶员确认签字后，将《内部调拨单》的第二联交驾驶员。 2出门前审核 驾驶员将车开到门岗处，将《内部调拨单》交门岗货物管理员，门岗货物管理员应根据《内部调拨单》核对车上的钢瓶规格与数量，若实物与《内部调拨单》记录相符，门岗货物管理员在《内部调拨单》上签字确认并给予放行，同时在《液化气储配站人员、车辆进出登记表》（附件6）上进行登记。若实物与《内部调拨单》记录不相符，门岗货物管理员有权禁止车辆出站，要求驾驶员及站区货物管理员当场进行核对并立即更改，同时将两者的工作差错记录在案，性质严重的立即报告物流部经理逐级处理。 3客户交接 3.1配送人员将车辆开至客户指定的地点，待客户的接收人员到达现场后，根据《瓶装气配送单》的内容与客户进行货物交接，驾驶员应开据《出仓单》和客户指定的“结算凭证”，单据上应详细注明钢瓶的规格及重瓶和空瓶数量，经客户接收人员确认签字后，将出仓单第二联（领用人联）交给客户接收人员。若是退余气客户，驾驶员应认真监督过磅的过程，保证数据的准确性，维护公司的利益，并在单据注明净重或退余气的数量。 3.2若客户要求增加借用钢瓶，驾驶员应直接联系分管该客户销售中心副经理，经销售中心副经理同意后，方可将钢瓶借用给客户，同时办理钢瓶借用手续，并将情况记录在案、备查。 3.3现金结算客户，驾驶员应负责将货款当场收回，若现场无法收回应及时联系分管该客户的销售中心副经理，经销售中心副经理同意后，方可将货物卸给客户，同时在《出仓单》上注明款未付，且出仓单第二联（领用人联）不得交给客户，作为日后收款的凭证，并将情况记录在案、备查。 4回站审核 4.1驾驶员在完成配送任务回到储配站时，须将车上所载钢瓶的规格及数量填写在《内部调拨单》的空进数栏内并签字，门岗货物管理员凭《内部调拨单》清点车上的钢瓶规格及数量，确认无误后，在《内部调拨单》的空进数栏边签字并放行，同时将数据填写《液化气储配站人员、车辆进出登记表》。若车上有退回的重瓶，驾驶员应将退回重瓶的瓶号填写在《余气过磅验收清单》上，交给门岗货物管理员清点确认后，由站区货物管理员开具《内部调拨单》给驾驶员； 4.2门岗货物管理员将《内部调拨单》，驾驶员将配送单、出仓单（财务联、结算联、业务联）及其它客户单据以及现金结算客户的货款分别交给货款管理员审核，货款管理员根据单据出仓单和内部调拨单核对重瓶与空瓶数量是否相符，审核所有单据的开据是否正确、所收货款是否正确，单据审核合格后货款管理员在配送单和出仓单上签名确认，将单据按规定进行分类和整理。并将钢瓶使用数量发生变动的客户名称及变动情况、现金客户未收款的客户名称及金额登记在《单据审核登记表》（附件8）上，第二天将《单据审核登记表》传真给销售中心。 4.3若货款管理员发现单据有不符合要求的地方，应先向驾驶员落实情况，登记在《单据不符合项登记表》（附件9）上，将单据和《单据不符合项登记表》交由配送组长落实处理。 4.4退余气及退重瓶的管理 4.4.1目前，客户退余气有多种的形式；重空瓶均过磅，重瓶重量减去空瓶重量得出净重：重瓶净重减去空瓶余气得出实收，空瓶过磅，50KG减去空瓶余气得出净重：49KG减去空瓶余气得出净重。因每天配送的钢瓶数量较大，要对所有退余气的钢瓶逐一进行检查，工作量太大。灌口储配站目前是通过兰洋科技的开票系统对市区组退余气客户和工业农村组现金退余气客户的钢瓶进行核查。 4.4.2客户未接收退回储配站的重瓶，驾驶员应将瓶数及钢瓶的瓶号填写在《余气过磅验收清单》上，将重瓶卸在指定的区域，由门岗货物管理员逐瓶进行核查确认，并签字。最后，经计量管理员确认后，由后勤人员将重瓶运至站台，重新投入使用。 5.相关记录 5.1《瓶装气配送单》（附件4） 5.2《内部调拨单》（附件5） 5.3《液化气储配站人员、车辆进出登记表》（附件6） 5.4《余气过磅验收清单》（附件7） 5.5《单据审核登记表》（附件8） 5.6《单据不符合项登记表》（附件9） 附件5