E-CMM-411 调试实施过程管理.doc

调试管理程序 调试实施过程管理 E-CMM-411 版次： 正文页数：附件页数： 编写 校核 审定 审查 会签 日期 姓名 姓名 日期 姓名 日期 姓名 日期 姓名 日期 袁 旭 曹东 洪源平 丁利猛 邹德麟 都继超 顾蔚泉 钟武平 刘崇都 尚宪和 陈建新 黄国炤 升版原因： 批准实施： 生效日期： 分发： 密别： 秘密 [ ] 限制 [] 无密级 [] 原件存信息文档处 2007.10.10 2009/04/01 产 生 升 版 目 录 1、 目的 2、 范围 3、 责任 3.1、 调试处 3.2、 运行二处 3.3、 工程处 3.4、 设备处 3.5、 设计处 3.6、 质保处 3.7、 其他处室 3.8、 核安全工程师 4、 规定 4.1、 调试实施主要阶段 4.2、 调试前期准备 4.3、 安装介入及试验许可证的获取 4.4、 调试试验前条件准备 4.5、 调试试验实施 4.6、 调试移交 5、 记录 6、 定义和缩略语 7、 参考文件 8、 附录 附录1：调试文件包标准清单 附录2：风 险 分 析 单 附录3：所需图纸、文件、定值手册清单 附录4：工前会记录单 附录5：工器具/材料清单 附录6：TCA/TSD清单 附录7：现场遗留项/尾项清单 附录8：调试实施过程简易流程 目的 本程序描述了调试实施过程管理的有关规定,以对3号、4号机组调试期间所有调试试验项目的调试准备与实施进行管理。 范围 本程序适用于3号、4号机组调试活动执行过程中的控制管理。 责任 调试处 调试处管理组 负责调试实施计划的发布、调试活动的组织、调试进度的控制； 具体管理所有调试试验项目的申请及组织安排，负责编写调试计划、并负责与外部调试参与单位的接口工作协调； 并协调、跟踪安装承包商及时解决安装遗留项。 组织调试日协调例会。 调试处技术组 负责调试边界范围内系统（设备）的检修许可证管理； 负责调试质量的控制； 对调试试验项目进行技术审查，对调试试验边界内的工作进行工作许可证管理。 调试处专业组 参加中间竣工验收检查，提出安装遗留项 负责执行所有调试试验项目，并对试验结果进行评价； 负责实施调试边界隔离（TOB）（运行二处配合）； 负责在系统调试移交后与系统生产移交前，6KV以下（不包括6KV）的电源开关柜操作； 负责在热态试验前（系统调试移交后与系统生产移交前），主控操作由调试处相应的授权人员操作，综合性试验的主控操作例外（由运行二处负责）； 调试工程师 负责按照调试的总体要求控制系统状态； 负责现场调试活动的总体技术协调，包括调试处各专业之间的协调，调试与运行之间的协调，以及调试与安装活动的协调； 负责审批TOB申请。 负责TOB边界范围内缺陷处理活动的审批。 对处于调试阶段的系统、设备状态实施统一的控制； 负责协调运行工程师控制已移交运行管辖系统、设备的控制，确保系统、设备的状态满足调试的要求； 协调处理调试过程中出现的重大问题； 运行二处 对临时运行隔离移交（TOB）进行检查，提出检查意见，并跟踪检查遗留项的解决； 负责审核调试处申请的调试隔离边界，在调试处实施调试边界隔离（TOB）后，签发TOB隔离证书； 负责在系统调试移交后与系统生产移交前，6KV电源开关柜的操作（调试系统负责人填写《运行配合单》）； 在热态试验前，仅负责综合性试验的主控操作； 在热态试验及热态试验后，负责主控所有的操作； 根据调试管理程序《调试－生产接口管理》（E-CMM-206）及《临时运行移交管理规定》（E-CMM-442）的规定，配合调试处的各项调试工作。 运行二处运行工程师 代表运行处与调试处接口； 负责审核TOB申请。 协调运行值控制已移交运行系统、设备的状态控制； 向运行值提供调试相关的技术信息。 工程处 负责协调安装承包商及时解决安装遗留项（包括安装缺陷和安装尾项）； 负责协调安装承包商配合调试实施设计修改、设备检修、预防性维修等非安装责任范围内的项目。 设备处 负责联系设备厂家根据调试要求及时派出经验丰富的工程师配合调试，并负责消除设备设计或制造缺陷。 设计处 负责联系设计单位根据调试要求安排设计院的现场设计服务，解决调试中发现的设计问题； 负责联系国家核安全监督部门对调试活动的现场见证相关事宜。 质保处 负责根据《质量保证大纲（调试阶段）》的要求对调试活动进行质保监督检查。 其他处室 其他各部门按照其公司规定的职责，负责后勤、保卫、消防、工业安全监督、辐射防