煤矿材料管理办法(最新)[1].pdfVIP

煤矿材料管理制度 第一章 计划申报 1、全矿需用材料按“鸿辉煤矿材料费分解分管办法” 分系统、分部门申报计划。申报程序为： （1）系统包干材料：使用单位→主管部门→系统主管 领导→经营管理科 ( → IMS 系统 ) →供应站 （2 ）安全技措及质量达标用料：使用单位→主管部门 →安全管理科→系统主管领导→安全副矿长→经营副矿长 →经营管理科 ( →IMS 系统 ) →供应站 （3 ）专项工程用料：使用单位→主管部门→系统主管 领导→经营副矿长→经营管理科 ( →IMS 系统 ) →供应站。 即：每月 26 日前各单位根据下月生产作业计划和安全 生产需要，结合本单位库存情况，编制下月材料需用计划， 按分管范围报相应的主管部门，主管部门于 28 日前将本系 统分管的材料需用计划审查汇总后（因供应站有库存而没报 计划的要注明）经本系统主管领导审核签字，报经营管理科 录入内部市场管理系统（ IMS 系统），统一分类审查汇总，于 月底前报供应站采购。一处不符合要求，对责任单位负责人 和责任人分别罚款 100 元。 2、各单位编制计划， 格式要规范， 必须注明材料名称、 物资编码、种类、规格、型号、数量、价格、用途，对非常 用件和有特殊技术要求的，要注明生产厂家、联系方式等， 有加工周期的材料，要根据加工周期提前一至二个月编报计 划，并注明到货时间。 否则，每次对编制单位责任人罚款 100 元。 1 3. 加工计划需附图纸，所附加工图纸必须按照标准图 纸要求绘制，注明制图人、审核人、技术要求、时间要求等 （特殊情况需另附实样） ，否则不予接收。 4 、各系统的材料需用计划总金额不得超过本系统计划 指标的 10%，否则，经营管理科不予接收，并对责任人和部 门负责人分别罚款 100 元。若因特殊原因确需超出吨煤控制 指标的大额材料费用（ 10%以上），须经矿长签字批准申报。 维简、大修及其它非正常消耗，应列专项计划按申报程序另 行上报。 5、各单位编制月度计划要结合实际，种类和数量准确 率（使用和计划的比率）要达到 90%以上。临时追加计划每 个系统每月不能超过三份， 总金额不得超过包干金额的 10%。 否则每超一次，对责任人罚款 50 元；无计划或超计划领用 材料每次对材料员罚 20 元。 6. 材料计划编制后，必须按规定程序经主管部门负责 人、系统主管领导等审核签字，方可上报，否则不予接收。 7、严禁无计划进购材料，否则，每次对经营科负责人 罚款 200 元。 第二章 质量验收 1、供应站按计划采购的物资到矿后，要进行验收。矿 成立物资验收小组具体负责验收工作： 组 长：主管经营领导 副组长：相关矿领导 成 员：相关部门负责人 2、材料验收分工：材料主管部门对分管材料的技术参 数、质量、 资料负责验收； 经营管理科负责验收工作的组织、 2 协调和解决验收中出现的问题。 3、 无计划购进的物资， 不予验收。 没有验收或验收不 合格的材料严禁发放。否则，每次对经营管理科责任