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达拉特旗蒙古族学校 2018年部门预算公开报告 公开事项咨询电话 ： 0477-5223465 公开时间 ： 年 月 2018 4 I 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能职责 二、机构设置及预算单位构成情况 第二部分 2018 年部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 第三部分 其他公开事项说明 一、机关运行经费安排情况说明 二、政府采购预算情况说明 三、国有资产占有使用情况说明 四、绩效目标设置情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 2018 年部门预算公开表 一、部门收支预算总表 二、部门收入预算总表 三、部门支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算财政拨款支出预算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 八、财政拨款“三公”经费支出预算表 II 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）部门职能 达拉特旗蒙古族学校是达拉特旗教育局主管的公益一类事 业部门。 （二）部门主要职责。 1、实施九年义务教育。 2、促进基础教育发展。 3、小学、初中学历教育。 4、少数民族语言文字教育 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，达拉特旗蒙古族学校部门预算包括本级 预算。 （一）达拉特旗蒙古族学校部门机构及人员基本情况 公益一类事业单位为一家。 （二）人员基本情况，编制97 人、实有110 人、离退休等 情况43 人。 达拉特旗蒙古学校隶属单位设置 纳入2018 年教育局预算编制范围的二级预算单位。 1 第二部分 2018 年部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 收入预算1431.48 万元，比2017 年预算增加117.70 万元， 增长8.2%，增加主要是由于人员基本工资调整。 支出预算1431.48 万元，比2017 年预算增加117.7 万元，增 长8.2%，增加主要是由于增加主要是由于人员基本工资调整。 （一）部门预算收入情况说明 部门预算收入1431.48 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1385.92 万元，占比96.81%；政府性基金预算拨款收入0 万元， 占比0%；其他收入0 万元，占比0%；上年结转45.56 万元， 占比3.18%，。 （二）部门预算支出情况说明 部门预算支出1431.48 万元，其中：基本支出 1431.48 万元， 占比100%；项目支出0 万元，占比0%。主要用于“机构运转、 专业活动等”方面支出。 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 （一）财政拨款规模情况 财政拨款收支预算1431.48万元，包括：一般公共预算财政 拨款1385.92 万元，政府性基金预算财政拨款0 万元，上年结转 45.56 万元。 （二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 1.教育支出（类）及普通中小学教育 （款）（项）：2018 年财 政拨款预算数1112.87万元。主要用于教育支出。此项支出