加油站标准化文件清单项.doc

一．法律法规和标准（100分） 1．适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的识别获取制度（明确专门部门定期识别获取）【B级否决项，扣50分】； 法律法规清单或文本数据库； 2．法律法规和标准符合性评价报告【B级否决项，扣50分】； 适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的文件发放记录、培训记录、告知书、宣传材料。 二．机构和职责（100分） 3．文件化的安全方针、年度安全目标 【B级否决项，扣20分】； 4． 各级组织安全目标责任书 【B级否决项，扣20分】； 5． 文件方式的企业安全第一责任人岗位安全职责【B级否决项，扣20分】 6 企业标准化实施方案，（明确实施时间、计划、责任部门、和责任人） 7 主要负责人的安全承诺书 8 安委会的记录（三月内，主要负责人主持召开） 9 领导干部带班制度 领导干部带班记录和考核记录 领导干部带班考核记录【B级否决项，扣20分】； 10． 安委会和各级管理部门及基层单位的安全职责（部门负责人清楚本部门安全职责） 11． 主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责。【A级否决项，扣100分】（主要负责人清楚其安全职责【B级否决项，扣30分】；） 12安全生产责任制考核制度；【B级否决项，扣30分】； 13 安全管理组织机构设置文件（安委会、安全管理机构、专职安全管理人员、注册安全工程师、专职安全员）和网络图{含委托文件、与提供安全生产管理服务中介机构签订的协议（合同）}，未设置，【A级否决项，扣100分】 14 部门设置文件（含管理部门及治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置） 15并入13 16 安全生产费用管理制度【B否决项，扣10分】； 安全生产费用台账（有安全培训教育资金计划并落实） 17． 从业人员交纳保险的凭证 风险抵押金或安全责任保险缴纳与兑现记录； 三．风险管理（100分） 18．企业风险评价管理制度（含评价准则，各部门和有关人员的职责与任务） 19 并入21 20 生产作业活动清单 设备、设施清单。 21． 定期对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价的报告。（应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。） 组织开展风险评价活动的文件（通知）。 风险分析记录（相关会议记录（要），评价过程记录，各级人员参与记录） 22 重大风险清单（评价后确定LEC法）及控制措施（通过控制后隐患达到风险可以接受的程度）【B级否决项，扣15分】； 23． 企业风险管理培训计划 企业风险管理培训记录 24 隐患治理制度 隐患治理台账 一般隐患整改情况。 不具备整改条件的重大事故隐患的防范措施、隐患整改计划（防范措施、整改计划，限期解决或停产；）【B级否决项，扣20分】； 无力解决的重大事故隐患的防范措施、及向有关部门的书面报告【B级否决项，扣20分】； 重大隐患项目档案 重大危险源的重大事故隐患，采取措施（有没有重大危险源事故隐患都做标记） 【A级否决项，扣100分】； 重大危险源的安全防护距离不符合规定时的防护措施，（标明）【B级否决项，扣20分】； 25重大隐患项目备案文件； 26 并入24 27 并入24 28．重大危险源管理制度（含定期评估规定） 重大危险源清单及档案【A级否决项，扣100分】；（原为B级否决项） 29 重大危险源的设备、设施的安全监控报警台账； 30重大危险源的设备、设施定期检查、检验的记录 31重大危险源的应急预案；及演练记录； 32重大危险源及相关措施在区县安监部门备案资料 33 并入24 34 变更管理制度 以往变更的记录 35非常规活动及危险性作业作业许可证 36每年评审或检查风险评价的结果和风险控制效果报告 37供应商管理制度 供应商名录、档案； 供应商评价资料； 四．管理制度（100分） 38安全生产的规章制度清单 安全生产管理制度签发文件【B级否决项，扣40分】； 定动火管理制度或进入受限空间管理制度【A否决项，扣100分】； 39 规章制度发放记录 40 操作规程（企业负责人或指定技术负责人签发操作规程的证据）（签字栏）【B否决项，扣40分】； 41 “四新”操作规程【B否决项，扣40分】； 42规章制度的评审、修订记录；（制度后附页） 五．培训教育（100分） 43安全培训教育制度 安全培训教育需求记录、培训教育计划、培训记录、档案； 44 并入19 45从业人员岗位标准的文件、招聘资料、员工台账、档案； 46负责人，安全管理人员的安全资格证书、其他人员的培训档案（各类培训教育记录）【B否决项，扣20分】 47新员工三级安全培训教育档案、考核合格证明。 48 特种作业人员培训教育计划、管理台账、资格证书；（电工，焊工。。） 49（归入46） 50安全活动计划、记录 六.生产设施及工艺安全（1