各部门作业文件与记录汇总.docVIP

程序文件中作业文件与记录汇总 第 2 页 共 2 页 管理部部分 作业文件 01 HM-RZZY/GL-01 《质量目标分解书》 02 HM-RZZY/GL-02 《档案管理制度》 03 HM-RZZY/GL-03 《外来文件管理规定》 04 HM-RZZY/GL-04 《员工培训作业指导》 05 HM-RZZY/GL-05 《培训教材》 06 HM-RZZY/GL-06 《岗位职责职能说明书》 07 HM-RZZY/GL-07 《产品质量考核规定》 08 HM-RZZY/GL-08 《质量目标完成情况考核办法》 记录 文件控制程序 HM-RZ01-GL-01 《受控文件目录》 HM-RZ01-GL-02 《文件发放/回收/销毁记录》 HM-RZ01-GL-03 《文件领用申请单》 HM-RZ01-GL-04 《文件更改申请单》 HM-RZ01-GL-05 《文件、记录归档目录》 HM-RZ01-GL-06 《文件借阅/复印记录》 HM-RZ01-GL-07 《文件销毁申请单》 记录控制程序 HM-RZ02-GL-01 《质量记录清单》 HYPERLINK \l 验证压力容器制造质量保证体系 内部审核控制程序 HM-RZ14-GL-01 《内部质量审核工作计划》 HM-RZ14-GL-02 《内部质量审核实施计划》 HM-RZ14-GL-03 《内部质量审核日程表》 HM-RZ14-GL-04 《内部质量审核检查表》 HM-RZ14-GL-05 《内部质量审核报告》 HM-RZ14-GL-06 《不合格项报告》 HM-RZ14-GL-07 《不合格项分布表》 HM-RZ14-GL-08 《签到表》 HYPERLINK \l 为防止、杜绝不合格品的重复发生 纠正与预防措施控制程序 HM-RZ16-GL-01 《纠正及预防措施报告》 HM-RZ16-GL-02 《纠正、预防和改进措施实施情况一览表》 HYPERLINK \l 对于员工制定了相应岗位的能力要求， 人力资源控制程序 HM-RZ17-GL-01 《员工档案》 HM-RZ17-GL-02 《劳动用工合同》 HM-RZ17-GL-03 《年度培训计划》 HM-RZ17-GL-04 《面试登记表》 HM-RZ17-GL-05 《员工培训记录表》 HM-RZ17-GL-06 《员工培训档案》 HM-RZ17-GL-07 《员工试用转正评估表》 HM-RZ17-GL-08 《培训需求表》 HM-RZ17-GL-09 《增补员工申请表》 HYPERLINK \l 按计划的时间间隔评审特种设备质量保证体系 管理评审控制程序 HM-RZ18-GL-01 《管理评审计划》 HM-RZ18-GL-02 《管理评审通知单》 HM-RZ18-GL-03 《管理评审报告》 HM-RZ18-GL-04 《会议记录》 HYPERLINK \l 通过收集特种设备质量管理体系运行过程中的有关信息 数据分析控制程序 HM-RZ19-GL-01 《数据分析报告》 程序文件中作业文件与记录汇总 第 1 页 共 1 页 销售部部分 作业文件 01 HM-RZZY/XS-01 《合同管理规定》 记录 HYPERLINK \l 对销售合同进行管理 合同控制程序 HM-RZ03-XS-01 《产品要求评审表》 HM-RZ03-XS-02 《销售合同》 HM-RZ03-XS-03 《制造通知单》 HM-RZ03-XS-04 《合同更改通知单》 HM-RZ03-XS-05 《产品交付通知单》 HM-RZ03-XS-06 《内部联络单》 程序文件中作业文件与记录汇总 第 2 页 共 2 页 技术部部分 作业文件 01 HM-RZZY/JS-01 《技术文件管理规定》 02 HM-RZZY/JS-02 《压力容器外来图样审核规定》 03 HM-RZZY/JS-03 《焊接工艺评定管理