内部品质稽核检查.doc

宏景科技有限公司宏揚電子塑膠廠 宏景科技有限公司 宏揚電子塑膠廠 內部稽核查檢表 稽核日期: 年 月 日 至 年 月 日 編號: Q4-001 ISO條文 /程序 查檢內容 Yes/No NA 說 明 稽核部門 管理 資材 品管 文管 廠長室 制造 工程 業務 研發 《統計技術管理程序》 6.2.3品管部檢驗報表是否應用查檢表、柏拉圖、魚骨圖、進行統計分析 ☆ 制造及工程是否有效運用統計技術對不良原因進行分析並擬訂改善對策 ☆ ☆ 《產品標識與溯秋理作業流程》 ６．２產品標識與追溯管理作業是否與文件規定一致 ☆ 《量規儀品校正管理作業程序》 是否根據量測儀器校正與管理流程圖作業 ☆ 內校及點檢是否有填寫「量測儀器檢驗報告」 ☆ 校正后失效之儀器，是否填寫「校正人校評估報告表」，並如開會議處理 ☆ 《不合格品作業處理程序》 ６．２制程檢驗判定之不合格品處理流程，有無相關記錄及標識 ☆ Q-F-040 REV:02 稽核組長: 稽核員: 陪同人: 宏景科技有限公司宏揚電子塑膠廠 宏景科技有限公司 宏揚電子塑膠廠 稽核日期: 年 月 日 至 年 月 日 編號: Q4-002 ISO條文 /程序 查檢內容 Yes/No NA 說 明 稽核部門 管理 資材 品管 文管 廠長室 制造 工程 業務 研發 《矯正及預防措施作業程序》 是否依矯正預防措施流程圖作業 ☆ ６．４確認作業，實際作業中是 否依文件執行 ☆ 《制程檢驗作業程序》 制程檢驗作業流程圖之首件巡檢記錄 ☆ 《最終出貨檢驗作業程序》 最終出貨檢驗是否與文件規定之流程一致 ☆ ＯＱＣ出貨檢驗是否依據「出貨通知單 」、ＡＱＬ標準，是否有相關記錄 ☆ 《進料檢驗作業程序》 進料檢驗流程及相關記錄是否與文件之規定相符 ☆ 檢驗作業量,工具、圖面、樣品、承認書、檢驗規範、量規儀器是否齊全，是否按ＡＱＬ隨機取樣進行檢驗 ☆ ６．4檢驗結果判定及處理是否與實際工作相符 ☆ Q-F-040 REV:02 稽核組長: 稽核員: 陪同人: 宏景科技有限公司宏揚電子塑膠廠 宏景科技有限公司 宏揚電子塑膠廠 稽核日期: 年 月 日 至 年 月 日 編號: Q4-003 ISO條文 /程序 查檢內容 Yes/No NA 說 明 稽核部門 管理 資材 品管 文管 廠長室 制造 工程 業務 研發 《品質規劃作業程序》 品質保證系統流程是否確實 ☆ ☆ ☆ ☆ 6.2.1產品品質改良計劃是會通時查確認 ☆ 《客戶抱怨作業程序》 實際作業是否依據客戶抱怨流程作業 ☆ 《外驗作業流程序》 外驗作業流程是否理文件所規定的程序一致,並是否存具相關記錄 ☆ ☆ 《品質手冊》 各部門是否依公司所規劃的品質目標而展開工作,並努力去達成 ☆ 各部門之品管目標是否有通時檢討,是否與品質政策與持續改善的承諾相一致 ☆ 《文件管資料管理作業程序》 文件和資料的管理是否依文件規定的作業流程進行 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 文件的發行和回收是否執行文件資料回收登記表 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Q-F-040 REV:02 稽核組長: 稽核員: