三公经费预算-南宁第九人民医院.doc

南宁市第九人民医院 2018年部门预算及“三公”经费预算公开 南宁市第九人民医院编制 2018年2月1日 目 录 第一部分：部门概况 - 3 - 一、南宁市第九人民医院主要职责和2018年主要工作任务 - 3 - （一）主要职责 - 3 - （二）2018年主要工作任务 - 3 - 二、机构设置和部门预算单位构成 - 4 - （一）机构设置 - 4 - （二）部门预算单位构成 - 4 - 三、编制现状和人员构成 - 4 - （一）编制现状 - 4 - （二）人员构成 - 4 - 第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明 - 5 - 一、2018年部门收支预算总体情况 - 5 - （一）2018年部门收入预算总体情况 - 5 - （二）2018年部门支出预算总体情况 - 6 - （三）2018年部门预算收支增减变化情况说明 - 11 - 二、2018年部门财政拨款收支预算情况 - 11 - （一）2018年部门财政拨款收入预算情况 - 11 - （二）2018年部门财政拨款支出预算情况 - 11 - 三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况 - 12 - （一）2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况 - 12 - （二）2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况 - 13 - 四、其他重要事项情况说明 - 13 - （一）机关运行经费 - 13 - （二）政府采购情况 - 13 - （三）政府购买服务情况 - 13 - （四）国有资产占用情况 - 13 - （五）预算绩效管理情况 - 14 - （六）涉密事项处理说明 - 14 - 五、专业名词解释 - 14 - 附件：1. 部门收支总体情况表（参照批复的预算01表） - 15 - 2. 部门收入总体情况表（参照批复的预算02表） - 15 - 3. 部门支出总体情况表（参照批复的预算03表） - 15 - 4. 财政拨款收支总体情况表（需自行制作，见下表） - 15 - 5. 一般公共预算支出情况表（参照批复的预算08表） - 15 - 6. 一般公共预算基本支出情况表（参照批复的预算18表） - 15 - 7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表（参照批复的预算19表） - 15 - 8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表（参照批复的预算16表） - 15 - 9. 政府性基金预算支出情况表（参照批复的预算11表） - 15 - 10. 政府购买服务预算表（参照批复的预算07表） - 15 - 11. 项目支出预算绩效目标表 - 15 - 南宁市第九人民医院 2018年部门预算及“三公”经费预算 第一部分：部门概况? 　　一、主要职责和201年主要工作任务? （一）主要职责 （二）201年主要工作任务 二、机构设置和部门预算单位构成 （一）机构设置 1. 本级单位和内设机构 （二）部门预算单位构成 1（级预算单位） 本部门仅有一个二级预算单位。 三、编制现状和人员构成 （一）编制现状 （二）人员构成 第二部分：201年部门预算及“三公”经费预算说明? 　　??一、201年部门收支预算总体情况? （一）201年部门收入预算总体情况 （二）201年部门支出预算总体情况 1. 2018年当年支出预算（不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出），按支出功能分类科目划分，共分为类，其中： 2. 2018年当年支出预算（不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中： （1）基本支出预算。 ①工资福利支出（类）②商品和服务支出（类）③对个人和家庭的补助（类） （2）项目支出预算。 工资福利支出（类） 工资福利支出预算3,203.65万元，占项目支出预算的20.33%，同比增加1,064.98万元，增长49.8%，主要依据是按《关于南宁市本级事业单位工作人员实施绩效工资的通知》(南人社发〔2012〕100号)文要求，将超过控制线的绩效工资列支在项目支出，用途为发放在职职工绩效工资，项目明细为超过控制线3.4010万元的在职和聘用人员差额共计2,300万元；外聘人员经费866.99万元，主要依据是根据南财预[2016]285号文件精神,将聘用人员178人的工资、住房公积金和社会保障缴费纳入项目支出的工资福利支出。用途为发放聘用人员工资、住房公积金及社会保障缴费；其他社会保障缴费36.66万元，主要为医疗设备险20.53万元和医疗责任险16.13万元，用途为缴纳2018年医疗设备险和医疗责任险。 商品和服务支出（类）（类）一般公共预算预算万元，比201年预算万元增加万元，同比