品保内部稽核查检表g.doc

內部稽核查檢表 □質量系統 □環境系統 □ GP系統 稽核時間： 受稽核部門： 表單編號：WD-2-B-003-01a 文件名稱 條款 檢查內容 結果 缺點注明(須說明WHEN、WHAT、WHERE、WHO、HOW) OK 嚴重缺點 次要缺點 觀察項 GP管製程序 5.2 1.是否製訂了環境管理物質削減計劃? GP管製程序 5.2 2.削減計劃是否數據化? GP管製程序 5.4 3.組織架構中所有成員是否均接受了GP知識培訓？ GP管製程序 5.8 4.GP工程師是否將客戶GP標準匯入客戶GP標準匯總?如聯想GP標準、華碩標準、英業達標準等 GP管製程序 5.8 5.SQE是否建立了GP料的SGS、MSDS或材料成分表、合約書一覽表? GP管製程序 5.8 6.SQE收集的SGS報告是否在有效期內?(報告發布日起一年) 受稽核部門確認： 稽核員： 內部稽核查檢表 □質量系統 □環境系統 □ GP系統 稽核時間： 受稽核部門： 表單編號：WD-2-B-003-01a 文件名稱 條款 檢查內容 結果 缺點注明(須說明WHEN、WHAT、WHERE、WHO、HOW) OK 嚴重缺點 次要缺點 觀察項 GP管製程序 5.8 7.按GP合格供應商名錄,是否每一供應商均有同本公司簽訂環保合約書? GP管製程序 5.8 8.挑選4—6個GP原材料料號,是否有其對應的SGS報告、MSDS或材料成分表、合約書(三者缺一不可)? GP管製程序 5.8 9.SGS報告、MSDS或材料成分表、合約書是否有登錄到GP料的SGS、MSDS或材料成分表、合約書一覽表中? GP管製程序 5.8 10.SQE是否建立了不影響產品環境特性的變更清單? GP管製程序 5.8 11.向SQE提問,與非GP標準的資訊由誰傳給供應商? GP管製程序 5.8 12.SQE是否製作了GP評鑒表? 受稽核部門確認： 稽核員： 內部稽核查檢表 □質量系統 □環境系統 □ GP系統 稽核時間： 受稽核部門： 表單編號：WD-2-B-003-01a 文件名稱 條款 檢查內容 結果 缺點注明(須說明WHEN、WHAT、WHERE、WHO、HOW) OK 嚴重缺點 次要缺點 觀察項 GP管製程序 5.8 13.是否建立了GP合格供應商名錄? GP管製程序 5.8 14.是否有對GP合格供應商名錄進行了評鑒(實地評鑒/書面評鑒時)? GP管製程序 5.8 15.是否有GP合格供應商名錄的實地評鑒/書面評鑒記錄? GP管製程序 5.8 16.提問SQE:對GP新供應商的稽核采用哪些依據? GP管製程序 5.8 17.對GP合格供應商名錄內的供應商的評鑒分數是否≧總分數的80%? GP管製程序 5.8 18.提問SQE: GP合格供應商的選定標準是什么? 受稽核部門確認： 稽核員： 內部稽核查檢表 □質量系統 □環境系統 □ GP系統 稽核時間： 受稽核部門： 表單編號：WD-2-B-003-01a 文件名稱 條款 檢查內容 結果 缺點注明(須說明WHEN、WHAT、WHERE、WHO、HOW) OK 嚴重缺點 次要缺點 觀察項 GP管製程序 5.8 19.GP合格供應商名錄是否已申請發行? GP管製程序 5.8 20.是否製訂了GP供應商年度稽核計劃? GP管製程序 5.8 21.按GP稽核計劃,是否對供應商進行了定期稽核? GP管製程序 5.8 22.對GP供應商的稽核缺失,是否作了糾正改善追蹤確認? GP管製程序 5.8 23.提問SQE:是否知道如何判定合格的SGS報告? GP管製程序 5.8 24.所製定的GP料品的檢驗SIP,是否包括如何核