情景案例练习题七.doc

SKIPIF 1 0 案例演练 案例1 这天，审核员到了被审核公司的包装车间，看到了一台磅秤，是用来测量糖果的包装重量，糖果的包装规格要求是200g?10g。磅秤上标示了校验状态是合格的，检验周期也没有过期，旁边贴了磅秤指示书，说明了如何使用，是一个受控文件。这时审核员想想就决定去查校验记录，拿出了上次的校验记录，发现它是合格的，它的允差是?5g，测试内容如下： 标准值 读值 误差 30 32 2 50 51 1 100 100 0 再追查上上次校验记录，发现它的各项测试记录如下： 标准值 读值 误差 30 35 5 50 56 6 100 110 10 判定不合格，然后追查处理动作，计量员回答是说：当时我们就发现了仪器已经超出了允差范围，所以我们就送去修理，修理后再重新计量，计量数据如下： 标准值 读值 误差 30 31 1 50 50 0 100 101 1 审核员又再问除了对仪器的处理外，对产品是否有处理？计量员回答说由于他并不管产品部份，所以审核员又再回到了包装车间，问车间主任是否知道去年的磅秤校验不合格的事，对产品是否有相应的处理，车间主任说：我不管计量的事，而且计量员也没有跟我说这项情形，所以我并不知道，我只晓得磅砰上有合格标示才可以使用。 请问如果你是审核员，你认为里面有什么问题，违反了标准什么地方。 案例2 在设计部，审核员注意到一位设计人员桌子上摊着一份编号为“GB7524-87《液压制动皮碗》国家标准，并留心翻阅了标准。审核员问该设计人员负责哪类产品的研发设计，该设计人员回答，负责皮碗类产品的工艺设计，审核员说要求看一下皮碗类工艺规程，审核员发现在工艺规程中写到“耐高低温疲劳性能参照GB2865-97”审核员问设计人员是否在产品设计时引用了GB2865-97标准，旧标准GB7524-87为什幺未收回和标识。设计人员回答，是的设计时引用的是新标准GB2865-97，但文件的更改回收和标识由“文控中心”负责。审核员于是记录下这份无任何标识的标准GB7524-87编号，来到文控中心，问中心主任是否对外来引用的国际国家标准进行控制。主任回答，没有必要，因为新标准一旦发行生效，旧标准自然到期失效，不是公司编制的质量文件，不需要做更改回收和标识。 请问如果你是审核员，你认为里面有什么问题，违反了标准什么地方。  案例3 在质保部，审核员正在审查内部质量审核执行情况，审核员问质保部经理：“公司内部质量审核是否定期执行”。质保部经理回答：“是的，内部质量审核公司程序文件规定每半年进行一次，适当时根据具体情况调整审核计划”。审核员听后继续审查相关资料，发现2000年下半年内部质量审核计划中对8.2.2内部审核要素未列入其中，就问质保部经理：“此计划是谁制定的？”质保部经理回答：“哦，是我们部门新来的张三编制的，因为他原来作过内审员”。审核员继续审查，发现内部质量审核检查表制订简单空洞；不符合报告开立没有针对关键问题；纠正措施跟踪检查马马虎虎，一笔带过。审核员问质保部经理：“这些表单的编制和执行是谁做的？”质保部经理回答：“也都是张三做的”。 内审审核完毕，审核员来到车间现场，问一个正在这个区域工作的操作员他在作什么产品，并听操作员解释，审核员问他的工作标准书，操作员绕过成型流水线，到工具箱中拿出作业标准书交给审核员便继续工作。审核员看过标准书问：“请问你现在生产的产品在成型中应该控制哪些工艺参数？”操作员摸摸头说：“就按作业标准书上写的控制呀”。审核员记录其工作证上的姓名和05工号后，感谢该名操作员，离开了该工作区域。 审核员通过车间来到人力资源部，人力资源部经理迎接请入，审核员问他今年公司的年度培训计划，计划内容比较全面，每月培训工作均落实完成，审核员问人力资源部经理：“请你把质保部张三先生和成型工段05号操作员的今年培训记录提供一下”。经理立即调阅出两人的培训上课通知单和培训签到表，交给审核员。审核员看见上课通知单和培训签到表上分别有两人的名字和签名。这时人力资源部经理说：“张三是新招聘来得，因为他原来在别家公司担任过内审员，到厂只做了管理方面的培训，05号操作员他每年都进行应知培训。”审核员说：“哦，那么他们的培训考试试卷和考核成绩呢？”经理回答：“针对这些培训都不需要进行评价的，对那些特殊工种才需要评价考核”。 请问如果你是审核员，你认为里面有什么问题，违反了标准什么地方。案例4 下午，审核员来到营销部，营销部经理接待，问审核员看什么资料。审核员就问：“公司今年度的顾客满意度目标是什么？”营销部经理回答：“公司今年度顾客满意度目标是90%”。审核员继续问：“公司目前有多少家顾客？”经理回答：“到现在为止有100家顾客，我们