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深圳德信诚经济咨询有限公司 文件名稱：採購管理程序 文件編號：2－管理－02 制訂部門：管理部 制訂日期：2000年3月28日 頁 數： 會簽部門： 部門 總經理 管理代表 業務 管理部 工務部 品保部 製造部 編號 1 2 3 4 5 6 7 8 會簽 文 件 制 修 訂 記 錄 NO 發行日期 修訂申請書編號 制修訂內容 修訂頁次 版本 1 新 訂 01 2 3 4 5 6 7 8 核 准 審 查 制 訂 深圳德信诚经济咨询有限公司 文件名稱 採購管理程序 文件編號 2-管理-02 修訂日期 版 本 01 頁 次 PAGE 5/ NUMPAGES 7 1.目的： 確保採購事務順利進行並能適時、適價、適質供應生產所需材料。 2.範圍： 2.1 凡生產所需之原物料採購均适用。 2.2 非生產原物料如：消耗品事務用品、重要設備零組件、服務採購等。 3.權責：採購單位。 4.定義： 事務用品：辦公用品、文書、硬、軟體生財用品等。 5.作業內容： 5.1 採購流程。（附表一） 5.2 採購管理： 5.2.1 交期管理： 採購人員依據請購單指定交貨日期，或與供應商議妥之交貨日，跟摧管制交期狀況。 5.2.2 跟催與管制： 以採購人員與廠商議妥之交貨日為管制基準，於廠商交貨進廠並經品保單位依「進料檢驗程序」處理，合格者由資材人員建立入庫資料；經判定退貨者，由採購與廠商議定另一交貨日重新管制。若有逾越交貨日，廠商仍未交貨者，則由採購人員以電話或傳真方式進行摧交。 5.2.3 交期變動： 於訂單或合約確認後，若廠商遭不可抗拒之天災或其他因素，導致無法按時交貨時，採購得與物料需求單位及廠商，協商因應之對策，議定新交期並確實管制。 5.2.4 價格管理： 採購人員依既定之材料規格、交期、數量及其他交易條件下，在依據過去採購記錄及廠商提供資料，經詢、比、議價後，呈主管核准後，向廠商提出定購。 5.3 採購作業程序： 5.3.1 採購收件： 採購人員於接獲各部門送貨之“請購單”時應予初步審查、彙總、登錄。 5.3.2 詢價作業： 採購人員於接受請購案件後，應進行詢價作業。非規格品之採購，以有信譽、有能力、有經驗的合格供應商作為詢價的優先對象；現品(規格品)之採購，則直接採購，無需詢、比價作業。 5.3.3 比價、議價作業： 詢價作業完成後，採購人員進行採購作業時，需有兩家以上廠商提供價格，以利比價作業之進行，並選擇品質、成本、交期符合本公司要求之廠商。若所進行之案件有特殊之要求時、(如客戶指定要求或獨佔技術時)，則不在此項作業範疇。 5.3.4 登錄： 將議價結果如單價、交貨日期、數量、訂單號碼、品質規格要求等標示於“採購單”及“物品申購單”上。 5.3.5 訂購作業： 採購人員將“採購單”依採購核決權限（如附表二）呈主管審查、核准後應將相關採購文件，連同訂單轉發合格供應商採購，並將採購單一聯送資材單位。 5.3.6 服務性採購以合約為依據，並經總經理核准後執行。 5.4 採購物料品質管制： 所有採購物品，應由品管依品質系統相關規定和實際需求規定接收、驗證需求及方式，以確保所接收之原物料、半成品等有適當的管理，確保品質。 如需要或客戶有要求在供方現場進行驗證時, 应在采购资料中规定预期的验证安排和产品的放行方法。 廠商交貨後原物料，經IQC檢驗後，將不合格原因載明於進料檢驗報告，影印一份附於產品上，交採購通知廠商取回。 事務用品由請購者依規格、數量驗收，並簽名在“物品申購單”上。 採購人員應依供應商管理程序，對供應商進行考核，並予獎懲。 5.5 採購資料管理： 5.5.1 採購人員依採購或生產需要，要求設計單位提供圖面、工程規範、檢驗標準依「文件與資料管制程序」辦理，並做好管制，不得擅自影印並交予不相關之第三者。 6.相關文件： 6.1 供應商管理程序。 6.2 進料檢驗程序。 7.使用表單： 7.1 請購單。 7.2 物品申購單。 7.3 採購單。 附表一:採購流程 填寫請購單 NO 取消 審核 匯查、匯總 詢價 比價 議價 登錄 (開立採購單) NO 採購文件審查 YES 訂購作業