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隆 騰 科 技 電 腦 厂 流程方式稽核工作表 年度： 稽核員: 稽核日期： 流程代號 流程名稱 輸 入 輸 出 績效指標 流程責任者 相關流程 相關程序書 稽 核 描 述 確認結果 不符合報告編號 項目 目標值 OK NG 文件管理 公司規章管理程序 1、文件表單申請單 2、外來文件的管制及識別(傳真資料、國際及國家標准、電子媒體資料) 1、文件表單管制表 2、文件表單修訂一覽表 3、文件分發記錄表 4、加蓋“參考文件“識別章 1、規章制定作業流程 2、規章修定作業流程 3.規章廢除作業流程 1、記錄管理程序 2、員工教育訓練管理程序 3、矯正與預防管理程序 4、持續改善管理程序 表單編號:FM 隆 騰 科 技 電 腦 厂 流程方式稽核工作表 年度： 稽核員: 稽核日期： 流程代號 流程名稱 輸入 輸出 績效指標 流程責任者 相關流程 相關程序書 稽 核 描 述 確認結果 不符合報告編號 項目 目標值 OK NG 文件管理 圖面技術資料管理程序 1、客戶工程標准/規范 2、客戶特殊要求 3、產品法律法規要求 4、客戶工程標准/規范變更 1、客戶圖面清冊 2、工程資料管制表 3、圖面申請單 4、工程變更申請單 5、聯絡處理單 6、工程資料簽收單 7、部門圖面分發一覽表 8、圖面查核明細表 9、發行章 1、圖面工程資料制訂作業流程 2、圖面工程資料修定作業流程 3、圖面工程資料廢除作業流程 4、客戶原圖管理作流程 5、客戶原圖管理作業流程(補發申請) 1、記錄管理程序 2、員工教育訓練管理程序 3、矯正與預防管理程序 4、持續改善管理程序 5.工程變更管理程序 表單編號:FM 隆 騰 科 技 電 腦 厂 流程方式稽核工作表 年度： 稽核員: 稽核日期： 流程代號 流程名稱 輸入 輸出 績效指標 流程責任者 相關流程 相關程序書 稽 核 描 述 確認結果 不符合報告編號 項目 目標值 OK NG 記錄管理 1.ISO/TS16949條款要求 2、客戶特殊要求 1、品質記錄一覽表 2、品質記錄保存明細表 3、檔案室品質記錄接收管制表 4、文件借閱表 5、文件查閱登記錄表 6、文件銷毀申請單 1、品質記錄一覽表 2、檔案室歸檔作業流程 3、檔案室查閱/借閱管理作業流程 1、記錄管理程序 2、員工教育訓練管理程序 3、矯正與預防管理程序 4、持續改善管理程序 5、公司規章管理程序 表單編號:FM 隆 騰 科 技 電 腦 厂 流程方式稽核工作表 年度： 稽核員: 稽核日期： 流程代號 流程名稱 輸入 輸出 績效指標 流程責任者 相關流程 相關程序書 稽 核 描 述 確認結果 不符合報告編號 項目 目標值 OK NG 人力資源 1、教育訓練計劃表 2、教育訓練申請表 1、教育訓練計劃表 2、教育訓練申請單 3、教育訓練記錄表 4、教育訓練簽到表 5、心得報告 6、教育訓練項目明細 6.資格証書 1、教育訓練項目明細 1、記錄管理程序 2、員工教育訓練管理程序 3、矯正與預防管理程序 4、持續改善管理程序 5、公司規章管理程序 表單編號:FM 隆 騰 科 技 電 腦 厂 流程方式稽核工作表 年度： 稽核員: 稽核日期： 流程代號 流程名稱 輸入 輸出 績效指標 流程責任者 相關流程 相關程序書 稽 核 描 述 確認結果 不符合報告編號 項目 目標值 OK NG 檢驗與測試 1、客戶要求 2