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××××××××有限公司 ISO9001质量管理体系 2007年度第二次内部审核计划 编制： 审核： 批准： 年 月 日 一.审核目的： 审查评价 ISO9001：2000质量管理体系的符合性、适宜性和有效性,是否得到有效地保持、实施和改进，同时为管理评审提供体系运行依据。 二.审核范围: 公司ISO9001：2000质量管理体系系统包括的所有要求、以及所有职能单位。 三. 审核依据: a)ISO9001:2000的标准； b)公司质量手册、程序文件、相关作业文件和记录； c)顾客要求和相关的法律、法规； d)国际标准、国家标准或行业标准； 四．审核组成员： 质量管理体系审核组 组长：李福刚 审核组成员： A组： B组: C组: D组: 协调跟进： 五．审核日期： 2007年12月05日 六．审核具体安排： 见附表 审核说明： 1.本次审核采取多组交叉审核方式，各审核员对本部门采取回避制度，不可以审核本部门。 2.要求各审核员在审核完成后在当日当时必须开出不符合报告并且提交责任部门负责人签字 确定回复改善日期，并且在次日12:00前统一将检查表、不符合报告汇总提交于审核组长处。 3.首次会议和末次会议参加人员如下：审核小组内审员、各部门主管、管理者代表 请各部门人员配合按照计划时间按时参加。 2007年度第二次ISO9001：2000质量管理体系内部审核计划表 序号 审核日期 审核时间 审核部门 审核条款 对应文件 审核组 陪审人员 备注 1 12.05 9:00-9:30 参加人员：内审员、各部门主管、管理者代表 2 9:30-15:00 质管部 4.2.2/4.2.3/4.2.4/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/6/8 质量手册 质量策划程序 文件资料管理程序 记录管理程序/信息交流程序 管理评审程序/内部审核程序 监视与测量装置管理程序 客户满意度调查程序 数据分析程序 A组 3 13:30-15:30 市场部 7.2/7.5.1/8.2.1/8.3/4.2.3/4.2.4/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5.1/5.5.3/5.6/6/7.1/7.3/7.4/7.5.4 合同评审程序 B组 4 9:30-12;00 供应部 7.4/4.2.3/4.2.4/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/6/7.1/7.3/7.2/7.5.1/7.5.4/7.5.5/7.6/8.2.2/8.2.4/8.3/8.4/8.5 采购管理程序 供方管理程序 C组 5 13:30-15:30 人力资源部 4.2.3/6.2/4.2.4/5.1/5.2/5.3/5.5.1/5.5.3/5.6/8.2.2/8.5 人力资源管理程序 D组 15:30-17:30 总经办 4.2.3/6.2/6.3/6.4/4.2.4/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5.1/5.5.3/5.6/8.2.2/8.5/ 经营计划管理程序 员工培训管理程序 设施与工作环境管理程序 B组 五金厂、模具厂、注塑厂审核计划 1 12.06 9:00-11:30 注塑厂业务部 7.2/7.5.1/8.2.1/8.3/4.2.3/4.2.4/5.1/5.25.3/5.4/5.5.1/5.5.3/5.6/6/7 合同评审程序 产品搬运、包装管理程序 B组 2 9:00-11:30 注塑厂 生产部 7.5.1/4.2.3/4.2.4/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5.1/5.5.3/5.6/6/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5.2/7.5.4/7.5.5/7.6/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5 工程管理程序 设施与工作环境管理程序 产品搬运、包装管理程序 仓库管理程序 A组 3 14.30-16:30 注塑厂 技术部 7.5.2/6.3/7.6/8.4/4.2.3/4.2.4/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5.1/5.5.3/5.6/6/7.1/7.2/7.3/7.5.1/7.5.5/8.2.2/8.2.3/8.3/8.5 设备管理程序 客户财产管理程序 B组 4 14:30-16:30 注塑厂 质量部 7.1/7.3/7.4/7.5/8.2.3/8.2.4/7.5.3/8.3/8.5.2/8.5.3/8.1/4.2.4/5.1/5.2/5.3/5.5.1/5.5.3/5.6/6/7.2/8.2.2/8.4/8.5/7.68.2.3/8.2.4/ 检验和试验程序 标识和可追溯性管理程序 不合格品控制程序 预防措施程序/纠正措施程序 客户沟通程序 A组 5 12.07 9:00-11:30 五金厂