三亚海棠湾项目(安置房)可研报告.pdfVIP

北京信托·锦星财富2014002 号集合资金信托计划 --三亚海棠湾安置房项目 2014年5 月 免责声明 1、本报告内容仅作为北京信托三亚海棠湾养生社区项目交流之用，不作为任何有 拘束力的法律文件。 2、本报告内容不构成对北京信托业务的预测，亦并不构成任何投资建议。 3、本报告内容为保密信息，未经事先书面同意，不可被复制或分发，亦不可向任 何第三者披露。 4、投资有风险，在投资北京信托为本项目设立的信托产品或基金产品前请仔细阅 读并理解相关法律文件。 2 项目背景 1、中国对外建设有限公司（以下简称“中外建”）与三亚市海棠湾管理委员会（以下 简称“海棠湾管委会”）于2012年10月签署了《三亚海棠湾林旺南、林旺北风情小镇建设及 回购协议书》及其补充协议，约定由中外建为海棠湾管委会建设约34万平米安置房，投资 总额约15.65亿元，政府通过提供开发建设用地方式实施回购，海南省住房和城乡建设厅于 2013年9 月30 日将风情小镇建设纳入了三亚市保障性住房范畴。 2 、首期安置房已于2013年12月26 日交工验收，完成建筑面积6.89万平米，并计划于2014 年6 月交工验收建筑面积约11.1万平米（具体面积以交工验收报告为准），按照政府回购价 格（4670元/平米）计算，实现产值总计约8.4亿元。 3、中外建设立“三亚海棠养生社区开发有限公司”（以下简称“海棠公司”）作为其 在三亚市海棠湾区域提供基础设施开发和房地产开发的项目公司， 中外建拟通过海棠公司 与我公司在安置房建设方向进行合作，融资规模约为6亿元，合作方式为信托计划受让海棠 公司持有的项目优先收益权。 目录 项目介绍 合作方介绍 信托方案 还款来源分析 风险与防范 合规性分析 项目区位介绍-海棠湾 区域规划定位 海棠湾总体定位为“国家海岸”—国 海棠湾核心功能-- 建设三大国家级和世界级品 牌，包括： 际休闲度假区、世界级的旅游度假天堂。  国际顶级品牌滨海酒店带； 海棠湾与亚龙湾、大东海湾、三亚湾、崖  世界级的游艇休闲社区； 州湾并列为三亚五大名湾。  国家级医疗及健身疗养基地。 三大核心功能决定了海棠湾在中国滨海度假中 2007年5 月，海南省政府正式批准海棠湾控 的战略地位。 制性详细规划，从此拉开了海棠湾开发建设的 序幕。海棠湾规划总面积98.78平方公里，规 划2020年期末人口总规划25万人。 海棠湾拥有比肩世界著名滨海旅游度假区 的国家稀缺性旅游资源。海岸线长21.8公里， 区域内除海水、沙滩、风情、民俗、温泉及岛 屿外，还有总长13.8公里长的原生态内河水系， 总面积8平方公里的泻湖以及丰富的湿地资源。 项目区位介绍-海棠湾 三亚海棠湾总体规划：“一点、一带、三区、六片、五楔” 一点：蜈支洲岛，定位为以观光、休闲、度假功能为主 的热带海岛雨林公园。 一带：沙坝地带，规划建设32 家以上的高端度假酒店。 已进驻的酒店品牌有：凯宾斯基、索菲特、逸林希尔顿、