特殊工序确认和控制办法.doc

更多免费资料下载请进： HYPERLINK 好好学习社区 莱州市XX机械有限公司作业文件 文件编号：JT/C－7.5.1J－006　　　　　　　　版号：A/0 特殊工序确认和控制办法 批准：　　　刘洪刚　　　 审核：　　　尹宝永　　　 编制：　　　胡 勇　　　 受控状态：　　　　　　　　　　　　分发号：　　　　　　 2006年11月15日发布　　　　　 特殊工序确认和控制办法 JT/C－7.5.1J－006　 1目的 明确特殊工序的识别、确认和控制办法，证实这些工序实现所策划的能力，确保生产和服务过程的有效性， 2适用范围 适用于公司特殊工序/过程的识别、确认和控制。 3职责 3.1项目小组负责对特殊工序进行识别和确认。 3.2技术科负责制定特殊工序的控制方法与准则。 3.3生产科负责特殊工序设备和人员资格的鉴定。 3.4工会负责特殊工序人员的培训。 3.5特殊工序人员负责填写记录并保存。 4特殊特性的确认 4.1特殊过程的确认 1）特殊过程：当过程的结果不能由后续的监视或测量加以验证，仅在产品使用之后问题才显现的过程。 2）特殊过程的确认：公司的特殊过程，以符号［ T ］表示。 4.2关键工序（重点工序）的确认 4.2.1首先按顾客指定的特殊特性确定重点工序 4.2.2若顾客没有指定特殊特性，公司根据产品的配合特性要求，确定相应的关键工序为重点工序，重点工序以符号［ Z ］ 5特殊特性工序和重点工序的控制办法 5.1人员资格的鉴定 从事特殊过程和重点工序的人员应具备相应岗位的资历、技能、经验，并且必须经过培训持证上岗。 5.2设备的认可 JT/C－7.5.1J－006 特殊过程和重点工序所使用的设备应按照《生产设备控制程序》的规定进行管理，对重点工序的设备应进行设备能力Cmk测定后授权使用。 5.3工序能力的认可 对新产品的重点工序应进行初始工序能力研究，Ppk≥1.67后，对该工序授权批量加工；对老产品的重点工序应进行稳定过程的工序能力研究，Cpk≥1.33后对该工序授权继续加工。 5.4文件和记录的要求 5.4.1 5.4.2过程控制应保留的相关记录包括：重 5.5再确认的时机 特殊特性在下列情况下应进行再确认，包括当顾客有要求时、SPC统计过程发生问题时、设备大修后、返工返修后、文件更改后、过程改变时等。