管理物料与采购管理系统.doc

物料与采购管理系统 ? 　　(一) 材料分类编号 　　1.原料、物料的划分 　　2.常备料与非常备料划分 　　3.编号原则设定 　　(二) 存量控制 　　1.管理基准设定 　　2.用料差异管理 　　(三) 请(采)购作业 　　1. 请购方式设定 　　2. 请购部门设定 　　3. 请购手续及权限 　　4. 请购进度控制 　　5. 供应厂商的选择与资料建立 　　6. 采购方式设定 　　7. 询价、议价及订购作业 　　8. 采购进度控制 　　9. 采购核决权限 　　10. 进口事务作业 　　11. 厂商交货异常处理 　　(四) 验收作业 　　1. 收料作业规定 　　2. 超短交料处理 　　3. 检验规范设定 　　4. 检验结果处理 　　5. 材料退货处理 　　(五) 仓储作业 　　1. 仓位规划 　　2. 料位及料品标示 　　3. 帐务处理 　　4. 盘点周期方式及异常处理 　　5. 仓库安全管理措施 　　(六) 领料、发料作业 　　1. 材料领用规定 　　2. 以旧换新规定 　　3. 材料退库作业 　　4. 外协加工料交运管理 　　(七) 成品仓储管理 　　1. 仓位规划 　　2. 缴库核点 　　3. 出货控制 　　4. 退货处理 　　5. 滞成品管理 　　(八) 滞料、废料管理 　　1. 滞料、废料定义 　　2. 滞料、废料的处理 ? 标准采购作业程序 ? 　　采购作业内容是从收到请购案件开始进行分发采购案件，由采购经办人员先核对请购内容，查阅厂商资料、采购记录及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。详细作业程序及要点如： 　　□ 采购作业程序及要点 ? 标准采购作业细则 　　 □ 请 购 　　第一条 请购部门的划分 　　各项材料的请购部门如下： 　　(一)常备材料：生产管理部门 　　(二)预备材料：物料管理部门 　　(三)非常备材料： 　　1.订货生产用料：生产管理部门 　　2.其他用料：使用部门或物料管理部门 　　第二条 请购单的开立、递送 　　(一)请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订)，请购单(内购)(外购)附请购案件寄送清单送采购部门。 　　(二)需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。 　　(三)紧急请购时，由请购部门于请购单说明栏注明原因，并加盖紧急采购章，以急件卷宗递送。 　　(四)材料检验须待试车方能实施者，请购部门应于请购单上注明试车检验及预定试车期限。 　　(五)庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制请购单提出请购。 　　第三条 免开请购单部分 　　(一)下列总务性物品免开请购单，并可以总务用品申请单委托总务部门办理，但其核决权限另订，其列举如下： 　　1. 贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。 　　2. 招待用品：饮料、香烟等。 　　3. 书报(含技术性书籍及定期刊物)、名片、文具等。 　　4. 打字、刻印、报表等。 　　(二)零星采购及小额零星采购材料项目。 　　第四条 请购核决权限 　　(壹) 内购： 　　1. 原物料： 　　(1) 请购金额预估在1万元以上者，由科长核决。 　　(2) 请购金额预估在1万元至5万元者，由经理核决。 　　(3) 请购金额预估在5万元以上者，由总经理核决。 　　2.财产支出： 　　(1)请购金额预估在2000元以下者，由科长核决。 　　(2)请购金额预估在2000元至2万元者，由经理核决。 　　(3)请购金额预估在2万元以上者，由总经理核决。 　　3. 总务性用品： 　　(1)请购金额预估在1000元以下者，由科长核决。 　　(2)请购金额预估在1000元至1万元者，由经理核决。 　　(3)请购金额预估在1万元以上者，由总经理核决。 　　附注：凡列入固定资产管理的请购项目应以财产支出核决权限呈核。 　　(二)外购： 　　1.请购金额预估在10万(含)元以下者，由经理核决。 　　2.请购金额预估在10万元以上者，由总经理核决。 　　第五条 请购案件的撤销 　　(一)请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购，同时于请购单(内购)或请购单(外购)第一、二联加盖红色撤销的戳记及注明撤销原因。 　　(二)采购部门办妥撤销后，依下列规定办理： 　　1.采购部门于原请购单加盖撤销章后，送回原请购部门。 　　2.原请购单已送物料管理部门待办收料时，采购部门