管理生产控制程序.doc

XXXX 文件名称：生产控制程序 文件编号：EIQP-7.7 版 次： A0 页码： PAGE 5 / NUMPAGES 3 目的 对产品生产过程中的影响产品质量的各种因素进行控制，确保产品质量满足顾客要求和期望。 适用范围 适用于对产品形成过程、产品的防护和产品标识和可追溯性的控制。 职责和权限 生产管理中心负责产品的生产实施和防护管理。 各事业部负责产品安装交付。 质量管理部负责产品生产全过程的质量保证。 销售管理中心负责产品交付后活动的管理工作。 程序 产品生产的输入为销售中心依据销售合同签发的《生产任务单》和《项目配置清单》。 产品生产的策划 生产管理中心经理按《生产任务单》和《项目配置清单》要求，进行生产部署，具体的内容包括： 编制《物资采购计划》组织采购，具体按《采购控制程序》相关规定执行； 编制《外协加工计划》联系外协加工方组织外加工，具体按《采购控制程序》相关规定执行； 编制《生产通知单》下达生产车间。 产品生产的实施 车间使用《生产记录单》，实施对产品生产过程的管理。 车间收到《生产通知单》后，组织生产人员进行生产、技术和安全交底，以掌握操作要领和生产安全事项，技术交底后填写《技术交底卡》。 生产人员凭领料单到仓库领取生产用料。 生产人员严格按生产图纸、生产工艺和操作指导书的要求，认真实施每道工序的操作，并将操作结果记录在《生产记录单》上。 对于需申报检验或复验的项目，应填写《生产检验单》通知质量管理部实施质量检验，未经质量管理部许可，不得放行或转下道工序。 对于生产过程中出现与生产工艺或生产图纸不符的问题，生产人员应使用《设计疑难解答》或《技术核定单》与产品设计人员联系，以求解决，未经设计同意不得擅自变更。 《设计疑难解答》用于提出问题，要求设计解答； 《技术核定单》用于提出修改图纸或工艺的建议，要求设计审核批准。 上述的变更所导致的图纸或生产工艺的修改，应按《文件控制程序》相关规定执行。 对于须测试或试验的项目，应按规定要求联系测试或试验，若合同规定须顾客参与或监证的，还应事前联络顾客共同执行。 产品生产完成后，生产人员填写《产品入库单》，报质量管理部实施成品入库前检验，具体按《过程和产品监视和测量控制程序》相关规定执行。只有通过产品的最终检验，才能与仓库办理入库手续。 生产记录管理 生产人员按规定要求，整理和汇总生产记录和相关资料，经生产管理中心经理审批后向营运部办理归档移交手续。 特殊过程的管理 经识别，公司将电烙铁焊接定为特殊过程，并编制《电烙铁使用、保管规则》和进行如下过程控制。 人：公司建立相应专业的作业资格认定标准，并以此进行考核认可。未取得相应资质者不得从事相关作业。必须通过技能培训，合格后才能上岗。 工具：该过程的关键工具为电烙铁。为保持此工具的适宜、有效，规定工具使用者，每天在使用前先测定电烙铁温度，填写《电烙铁每日检测记录表》，发现异常及时与组长联系解决。 生产管理中心每年年底组织技艺评定会，以确认现行技艺的适宜、有效性。 对用于生产或检验仪器、设备中的计算机软件，为确保其持续的适宜、有效性，在使用前、应用过程中定期地按规定的功能、性能进行确认，形成纪录，具体按《设施和工作环境控制程序》执行。 产品交付按《工程项目实施控制程序》要求执行。 产品交付后活动 营销管理中心负责组织、协调产品的交付后服务工作。 营销管理中心建立顾客档案，并通过各地的销售和服务网络，保持与顾客联络。 对于发生顾客抱怨或投诉，营销管理中心登记于《顾客投诉处理单》，转质量管理部组织调查和处理，并实施有效跟踪，直至顾客抱怨或投诉妥善解决。 标识和可追溯性 标识 按产品形成阶段划分，规定如下不同的标识方法： 进货标识： 进货产品标识，原则上采用采购产品原标识，若原标识不清，则另挂物料标识卡，用于标明物料的名称，货号、规格，数量，进出库日期，供方名称等；并用《入库单》予以记录； 进货检验状态标识：分为合格、不合格、待检三类，采用挂牌标识和/或隔离堆放进行区分。 过程标识：产品制作生产过程中，分别采用记录方式，如《生产记录单》以及状态标签方式，如在产品、部件上粘贴表明作业完成的标签，作为对生产过程中半成品的产品标识和检验状态标识。 成品标识：对于制作完成并最终通过规定检验合格的产品，产品标识采用挂牌或粘贴铭牌进行；标识的内容包括产品名称、产品序号或生产批号，生产日期等；产品最终检验状态通过提供产品合格证或质量保证资料，作为最终检验状态的标识。必要时还可提供其他相应配套的质量记录。 可追溯性 在生产技术文件中，对于有可追溯性要求的产品、零部件以及原材料，加以明确标注，如将其列为A类产品。 对于A类产品，编制相应的作业指导书和工艺规则，通过实物标识和记录标识相结合，严格控制其唯一性。 对于每台A类的最终产品，质量管理