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XXX線股份有限公司 進料檢驗程序書 文件編號 MS-P2-1001 制訂日期：89年11月1日 修訂日期： 年 月 日 版次：A.0版 頁 次 第1頁共5頁 一、目的 確保原物料進廠後，其品質能符合本公司生產之需求，使生產順暢且產品品質能符合客戶之要求。 二、範圍 本公司所有原物料均屬之。 三、定義 1.重大異常：原紗起毛，染料連續三批進貨檢驗均不合格時，印刷品出現公司名稱或公司住址電話印製錯誤時。 2.次要異常：原紗沾染油污或原紗出現捻度不均現象時。 流 程 圖 N N 送貨/退貨/特採核對、點收檢測合格Y標示入庫/移轉記錄存查 送貨/退貨 /特採 核對、點收 檢測 合格 Y 標示 入庫/移轉 記錄存查 進料需求 XXX線股份有限公司 進料檢驗程序書 文件編號 MS-P2-1001 制訂日期：89年11月1日 修訂日期： 年 月 日 版次：A.0版 頁 次 第2頁共5頁 四、權責 單位 五、作業流程 六、作業內容 Who，When，Where，How to do，What 七、參考文件 八、應用表單 No 流程 廠務部 營業部 1 進料需求 6.1進料需求 6.1.1依客戶訂單及庫存不足時，進行採購廠務部所需之原物料與營業部所 需之物料。 供應商 廠務部 2 送貨/退貨/ 特採 6.2送貨/退貨/特採 6.2.1供應商根據交貨日期交貨時，應檢附送貨單據。 6.2.2經判定不合格之原物料，打樣員開立〝異常處理聯絡單〞(MS-G4-1401) 如附件1並依【矯正與預防措施管理程序書】(MS-G2-1401)之相關規 定處理，經會計員查証確實無法使用時，即通知供應商辦理退貨，由 採購申請人會同製品組主管與供應商之相關人員於暫存區，依〝採購 訂單〞(MS-M4-0604)如附件2之第二聯與供應商之送貨單據，清點物 品名稱與數量後，請供應商之相關人員將送貨單據註銷或補開退貨 單，送交或寄給會計員，並於〝採購訂單〞(MS-M4-0604)如附件2之 第二聯簽名並標註日期，以確認供應商已確實收到退貨，製品組主管 將〝採購訂單〞(MS-M4-0604)如附件2之第二聯交給會計員，作為付 款與供應商評等之依據。 6.2.3不合格之原物料若因現場待料或其他因素急需使用此原物料，在不直 接影響產品品質條件下，由相關單位主管依【特採處理程序書】(MS- P2-1304)之相關規定，提出特採申請。 矯正與預防措施 管理程序書 (MS-G4-1401) 特採處理程序書 (MS-P2-1304) 異常處理聯絡單 (MS-G4-1401) 採購訂單 (MS-M4-0604) 廠務部 營業部 3 核對、點收 6.3核對、點收 6.3.1廠務部之原物料 6.3.1.1製品組主管請運輸公司或供應商之相關人員，將原物料分別搬運至 採購訂單 (MS-M4-0604) XXX線股份有限公司 進料檢驗程序書 文件編號 MS-P2-1001 制訂日期：89年11月1日 修訂日期： 年 月 日 版次：A.0版 頁 次 第3頁共5頁 四、權責 單位 五、作業流程 六、作業內容 Who，When，Where，How to do，What 七、參考文件 八、應用表單 No 流程 原料待驗區或物料待驗區，核對〝採購訂單〞(MS-M4-0604)如附件 2之第二聯與供應商或運輸公司之送貨單據，確認供應商與交貨日 期並清點物品名稱與數量無誤後，於供應商或運輸公司之送貨單據 與〝採購訂單〞(MS-M4-0604)如附件2之第二聯上簽名並標註日期。 6.3.1.2若為物料，製品組主管將〝採購訂單〞(MS-M4-0604)如附件2之第二 聯與送貨單據留存保管，以便進行驗收作業。 6.3.1.3若為生產性原料，製品組主管將〝採購訂單〞(MS-M4-0604)如附件2 之第二聯與送貨單據一併轉交給打樣員，以便進行驗收作業。 6.3.2營業部之物料 6.3.2.1由倉配組主管請運輸公司或供應商之相關人員，將物料搬運至物料 待驗區，核對〝採購訂單〞(MS-M4-0604)如附件2之第二聯與供應 商或運輸公司之送貨單據，確認供應商與交貨日期並清點物品名稱 與數量無誤後，於供應商或運輸公司之送貨單據與〝採購訂單〞(MS- M4-0604)如附件2之第二聯上，簽名並標註日期後，準備進行驗收 作業。 製品組 技術組 倉配組 4 檢測 6.4檢測 6.4.1物料：製品組與倉配組主管依「進料檢測標準」(MS-P3-1001)之相關 規定，進行抽樣檢查後，將檢測結果登錄於〝進料檢測記錄 表〞(MS-P4-1001)如附件3。 6.4.2生產性原料 6.4.2.1打樣員依「進料檢測標準」(MS-P3-1001)、「物性檢測作業標準書」 進料檢測標準 (MS-P3-100