某企业施工现场质量管理检查评分表.docVIP

施工现场质量管理检查评分表 受检单位 检查 负责人 参加检查人员 检查日期 年 月 日 序号 检查 项目 检查内容 检查方法 分值 扣分标准 检查记录 得分 1 质量管理组织机构 项目应设立满足工程需要的质量管理组织机构，并有效运行。 查看质量管理组织机构，抽查人员在岗情况及人员资质。 3分 无质量管理组织机构扣3分。 2 质量管理人员配备 项目应配备满足施工要求的质量管理人员。按工程量、按专业配备专职质量检查人员，质量检查人员应持证、并经公司审批。 1.查看质量计划中的质量管理人员配备情况。 2.质量检查员上岗审批表。 3分 未按要求配备质量检查员扣2分。 未经公司上岗审批扣1分。 3 质量管理制度 编制详实、有针对性的施工现场质量检查验收制度、质量奖罚制度质量事故责任追究制度、试验和检测制度等各项质量管理制度和质量 4分 质量管理制度不全每项扣1分。 制度不落实每项扣1分 4 质量目标指标 依据公司质量工作要点和质量管理体系目标和施工合同要求制定本项目的质量目标指标。 查看项目质量管理目标指标。 2分 无制定质量目标指标扣2分。 5 质量策划和计划 1、编制有针对性的质量实施计划。 2、组织有关人员对所施工的项目根据国家有关标准、规范划分单位工程、分部工程、分项工程及检验批，制订质量预控计划。 查看质量管理计划和质量预控计划。 4分 没有划分单位、分部、分项工程扣2分。 无质量管理计划和质量预控计划扣2分。 6 质量检查员动态情况 每季度落实持证质量检查人员在岗情况和质量检查员动态分布情况。 查看持证质量检查人员在岗情况和质量检查员动态分布表。 2分 持证质量检查员动态在岗情况不落实扣1分， 无质量检查员动态分布表扣1分。 7 在建工程落实情况 对所有新开工的施工项目要编制在建项目单位工程名细表。明细表应有明确的工程项目名称、单位工程名称、开竣工日期、工程量、项目负责人、质量检查员及联系电话。 查看在建项目单位工程名细表 2分 无在建项目单位工程名细表扣1分。 填写不符合要求扣1分。 8 质量控制点 1. 项目部按公司质量管理标准、依据工程情况将工程划分为A（AR），B（BR），C（CR）三级质量控制点。 2. 项目部设置的质量控制点必须满足国家标准要求。 1.查看质量控制点计划表（清单）。 2.检查AR、BR、CR质量控制点检查实施情况和检查见证资料。 4分 无A（AR），B（BR），C（CR）三级质量控制点扣2分。 无质量控制点检查实施情况和检查见证资料扣2分。 9 施工 方案 1. 项目部应按分部、分项工程编制施工方案，施工方案能够满足工程需要。 2.在编制施工组织设计、施工方案和技术交底时应有明确的质量保证措施。 3.接受交底人能够理解和掌握该分项工程的技术和质量要求以及质量验收标准等。 6分 施工组织设计、施工方案和技术交底中 无质量保证措施每一项扣1分。 对分项工程质量要求。 对材料的名称、规格、品种、数量、质量进行检查与验收。要做到随料附证，无质量证明的不予验收，。各种材料进场的详细记录进场情况的记录 无材料标识扣2分。 11 施工过程中的质量检查记录和实物质检查 1.质量例会三检交接检 12 质量质量证明 13 计量器具管理 有计量器具管理台帐。计量器具检查定计划。计量器检定情况统计表。 查看计量器具管管理台帐。年度计量器具检定计划。计量器具检定证书。 2分 无计量器具管管理台帐扣1分。 计量器具检定证书不齐全扣1分。 14 特种设备施工体系运行及管理 项目级质量保证体系建立运行实施情况 查看任命文件、到岗情况、及履职情况 3分 无任命文件扣1分。 责任人员未到岗扣1分。 履职见证资料不齐全扣1分。 安装告知及其备案情况 查看特种设备安装维修告知书及其在公司质量安全部备案情况 2分 未告知扣1分。 未备案扣1分。 监检资料 查看监检报告（已竣工验收）及特种设备业绩上报资料 2分 无监检报告扣2分。 15 质检员专职质检员 查看专职质检员 16 质量大检查记录 项目经理每季度组织一次工程质量综合大检查，要有具体的检查时间、内容、人员和记录并上报公司质安部。 查看大检查记录及上报资料。 3分 无具体的检查时间、内容、人员扣1分。 无质量大检查记录扣2分。 17 不合品控制 根据公司程序文件《不合格品控制》要求对施工过程中不合格品处置和验证。 《工程质量问题处置单》和质量问题整改验证见证资料，《不合格品统计台帐》，《质量问题处理及统计分析表》。 6分 无《不合格品统计台帐》扣1分。