01文件和记录控制程序_00002.docVIP

公司专有文件，请勿私自复印，勿带出厂！盖有受控文件标示章方为有效文件 发行日期:2011年月日: A 修改次号: 0 第1页共5页 1.0 目的 本程序目的是维护/保证文件及资料得到有效控制.确保各有关场所使用文件的版本是有效的。 2.0 适用范围 适用于本厂管理体系(如ISO9000)文件,这些文件包括但不局限于以下各项: ●质量手册 ● 程序文件. ●系统性作业指导。 ●产品性作业指导(技术文件)，如产品性作业指导/技术规格/生产指令/检验规范/校正指导等. ●外来文件:本厂管理体系运作所需的国家/国际标准、法律/法规、客户提供的图纸/标准等. ●计算机资料:本厂管理体系中计算机软件/网络内信息/资料. ●空白表格:本厂体系运作所需的表格,如:表格样本,空白表格是规定性文件. ●记录:填写了内容的表格及某些过期文件,如:计划,临时更改通知等. 3.0主要职责（见下表规定） 4.0 程序内容 4.1定义 发行日期: 2011年月1日: A 修改次号: 0 第2页共5页 4.2 质量手册/程序文件/作业指导控制 发行日期:2011年月1日: A 修改次号: 0 第3页共5页 4.3 空白表格及记录控制 4.4 外来文件控制 4.4.1 一般外来文件收发控制 发行日期:2011年月1日: A 修改次号: 0 第4页共5页 4.4.2 对于客户提供的与产品有关的外来文件,如图纸/样办/技术规范等,由相关接收部门予以记录/归类/标识及存盘,需要时还应按本程序4.4.1.之规定对该类外来文件进行有效地控制. 4.5 非受控文件控制 4.6 文件控制印章使用及保管 序号 控件目 内 容 1 印章类别 两种:“受控文件”章, “作废文件”章 2 使用及保管 控制印章由人事部文控专员负责保管,不得借与他人或作其它用途. 4.7 计算机文件资料及记录控制: 4.7.1 电脑文件需参照本文件控制方法进行分类归档，针对重要文件亦需设定文件/记录保护密码和进行磁盘拷贝备份，同时应视需要进行打印成书面文件保存。 4.7.2 为防止电脑文件被病毒入侵以损坏所保存的文件资料及记录，除电脑要安 发行日期:2011年月1日: A 修改次号: 0 第5页共5页 装防毒软件外还应对电脑进行必要的检查保养，以确保其能正常运作。 4.8文件及表格编码方： 类 别 编 号 格 式 备注 质量手册 NF–01 NF:表示本公司字母缩写 QM:表示质量手册 QP:表示质量程序 WI:表示工作指引 QR:表示质量记录 程序文件 NF -QP-(01~99) 系统性作业指导 NF -WI-(01~99) 表格/记录 NF–QR（01~99） 4.9 特殊类型的用于某些作业活动的具有指导或宣传/教育意义的图片资料之控制. 4.9.1各部门可根据:不同工种/工序之作业活动的简易程度和方便作业人员执行有关作业活动及有利于有关管理活动或制度的实施.经管理代表批核后安排购买或制作. 4.10 文件资料(包括、印章、样办及特殊类型的指导/宣传教育用的图片资料)之遗失处理办法: 4.10.1 持有人需及时知会原分派部门. 4.10.2 如需补领则需书面申请并经管理代表批准后于发文部门补领,但当补领后又找回失去的文件资料时应及时将所补领的文件资料交回发文部门. 5.0 引用文件 《质量手册》 6.0 表格及附件 6.1 《体系文件清单》 QR-01 6.2 《外来文件清单》QR-02 6.3《文件发放登记表》QR-03 6.4 《质量记录总目录》QR-04 6.5 《体系文件修改申请表》QR-05 外来文件清单 序号 外来文件名称 编号或版本 登记日期 登记人 备注 1 2 3 4 编号：QR-01 A/0 文件发放/回收记录表 发放 日期 文件名称/编号 版本/状态 签收部门/人员 回收日期 回收人 签名