成品抽检程序.docVIP

成品抽检程序 1.目的 本程序是为规范成品抽检的流程以及发现问题后的处理流程，使成品抽检处于受控状态，确保成品合格率维持在较高的水平。 2.适用范围 本公司生产的所有成品。 3.职责 3.1生产部：有负责对不合格的成品组织返工/返箱处理作业. 3.2 生产技术部:有责任协助质检部进行原因分析,并提出纠正/预防方案等. 3.3 FQC:负责对生产好的成品进行检验,并将不合格信息反馈给FQC工程师； 3.4 FQC工程师：有责任组织相关部门对异常问进行分析;并获得纠正/预防方案;并跟踪责任部门的完成情况. 3.3物资供应部:负责安排每天的生产计划并对成品数量的确认和出货。 5.工作流程及内容 序号 流 程 工作说明 责任部门 使用表单 生产线将生成好的成品放入待验区后,并及时的通知FQC检验员. 生产部 无 质检部FQC检验员对生成好的成品实行抽验(抽样数量不少于10台)，同时将检验结果记录于《成品抽样检验记录表》，2周一次抽检。 FQC 《成品抽样检验记录表》 成品检验合格后;FQC应盖上圆形合格章在货物的外箱上，并在通知生产部; 生产部 FQC 无 如发现有质量问题，抽检员应立即向FQC工程师汇报，同时检验人员应做好 “待处理标识”隔离存放，同时填写《工序异常情况反馈单》，FQC工程师会同生产部相关责任人进行确认； 相关部门 《工序异常情况反馈单》 FQC应做全检,成品检验合格后;FQC应盖上三角形合格章在货物的外箱上，并做特别记录;具体按 “不合格品控制流程”作业; 相关部门 《不合格品控制流程》 生产线对检验合格的成品进行包装/打箱 ,并报仓管人员入库； 生产部 仓管部 无 《成品抽样检验记录表》和《工序异常情况反馈单》记录由质检部FQC存档保存。 FQC 相关记录 物资供应部根据销售部销货单安排出货.同时对库存时间超过3个月以上的货物,须提报质检部进行检查,若该货物会对终端客户产生严重的质量问题,需按《不合格品控制流程》作业,合格后入库出货. 物控部 出货单、 《不合格品控制流程》 成品抽样检验记录表 编 号： 产品名称 产品规格 产品单号 抽样日期 产品数量 抽样数量 检验依据 合格数量 不合格数量 检验项目 标准 检验结果 单项判定 外 观 尺 寸 备 注 检验员： 日期： 复核： 日期： 工序异常情况反馈单 编 号： □ 白班 □ 夜班 产品名称 产品型号 异常时间 隔离数量 机台编号 操作人员 处理数量 合格数量 报废数量 异常站别 □制程检验 □成品检验 □出货检验 □仓存检验 □客退检验 □ 异常描述：（异常描述需简洁明了、突出问题重点） 审 核： 质 检： 紧急对策：（提出未发生、制程中、已发生的有效紧急处理行动方案） 确 认： 原因分析：(说明问题发生之根本原因为何？) 确 认： 永久对策：（根据根本原因提出防止再发生的措施为何？） 确 认： 工程部意见： 确 认： 业务部意见： 确 认： 总经办意见： 确 认： 最终处理 □限度接收 □特采 □选用 □返工 □退货 □报废备注： 生产线报检 FQC到待验区按标准抽样 如果成品 合格 如果成品 不合格 返工的成品 包装/打箱 记录 出货