工业储运部的流程.pptVIP

（物资）入库流程 成品入库流程 出库（原辅材料）流程 成品出库流程 内部退库流程 运输管理流程 残次品处理流程 * 检验报告单 是否符合验收标准 否 仓库管理员对入库物资进行验收 仓库管理员打印入库单 入库单 仓库管理员登记台帐 财务入帐 采购部门登记台帐 业务员、保管员签字确认 反馈信息 采购部门通知品管、储运部门物资到货情况 品管人员按照规定取样 品管人员按照检验规程进行检验 检验规程、检验标准 财务系统 仓库系统 仓库管理员核实入库物资 是 是否合格 仓库管理员将物资存入待检区 否 是 JTY.GY----19--001 待检验产品 检验人员依据规定选取样品 否 是 产品检验标准 产品检验规程 检验人员对产品进行检验 产品检验通知单 车间填制成品入库单 保管员进行检验、验收 是否合格 保管员在入库单上签字确认 成品入库单 签字后的成品入库单 车间留存 保管登记入帐 财务入帐 将入库单返回车间 财务系统 仓库系统 JTY.GY----19--002 领料单 领料人员填制领料单 是否合格 否 是 部门经理审核、确认 审核后的领料单 保管员审核领料单是否符合规定 保管员查看原辅材料库存 是否满足需要 保管员填写缺料单 保管员备货发货 保管员和领料员在领料单上签字 签字后的领料单 车间留存 保管登记入帐 财务入帐 财务系统 仓库系统 采购部门进行采购 否 是 JTY.GY----19--003 仓库保管员审核发货单、装车单 是否符合规定 否 是 仓库保管员签署意见 仓库保管员备货发货 审批后的发货通知单 审批后的装车通知单 保管员填写出库单 业务员确认后在出库单上签字 签字后的出库单 业务员留存 保管登记入帐 财务入帐 财务系统 仓库系统 JTY.GY----19--004 各部门负责领料的人员要及时收集有关信息 是否同意 否 是 退库单 部门经理审核 是否同意 仓库管理员在退库单上签字确认 通知品管人员进行检验 检验报告 仓库管理员审核退库单 仓库管理员办理退库手续 签字后的退库单 仓库部门根据情况对退回物资进行处理 部门留存 保管登记入帐 财务入帐 财务系统 仓库系统 保管按照正常手续入库 通知采购部门退还货 是否正常使用 作为残次品处理 退还货 流程 残次品处理流程 是 否 仓库管理员在退库单上签署意见 否 是 JTY.GY----19--005 各部门根据需要提出用车申请 运输申请单 是否同意 否 是 各部门经理审核 储运部门根据审批后的运输申请单安排运输车辆 自有车辆是否满足运输需求 储运部门开具发货单或装车通知单 储运部门负责联系外部运输车辆 发货单 装车申请单 仓库管理员安排货物装车 出库、入库 流程 储运部完成运输任务后，依据装车通知单进行费用报销 费用报销 流程 JTY.GY----19--006 仓库管理员定期汇总残次物资 残次品物资清单（明细表） 是否同意 否 是 仓库管理部门经理会同相关部门提出处理意见 仓库管理部门根据权限报经总监、总经理审批 审批后的残次品处理计划 无价值的由仓库管理员进行报废处理 可出售的由储运部结合相关部门询价出售 更新仓库系统 更新财务系统 残次品收入 JTY.GY----19--007 *