2016.6.15火电厂现场安全文明生产标准化验评实施细则(新版)概述.doc

附件：火电厂现场安全文明生产标准化验评细则 火电厂现场安全文明生产标准化验评细则 一、必备条件 企业需提供以下证明材料或说明： 1、考评年度内未发生重伤及以上人身事故，以及其他造成重大社会影响的事件； 2、考评年度内未发生设备事故； 3、考评年度内未发生环境影响事件；未发生受到省、自治区、直辖市及以上部门通报事件。 二、验评原则 1、查验流程：现场查验 → 发现问题 → 追溯过程 → 查验制度、资料、记录。 2、坚持“本质安全”原则，注重现场设备、设施的完好性、无渗漏，任何涉及到安全且对隐患处于不可控的都必须按标准扣分。 3、坚持“功能”为本，注重现场设备、设施“功能”的完好性、完整性，任何无法满足原设计“功能”要求的，都必须按标准扣分。 4、坚持“整洁性”原则，任何现场设备、设施都应见“本色”、符合标准“整洁性”要求，而非“最新”。 5、凡符合标准评分项中“不得分项”情况的，该要素直接计“零”分，该要素其他要求不再查验。 6、安全设施的配置主要以中国国电集团公司《发电企业安全设施配置规范手册》为准，其中与行业标准有冲突的以最新行标规定为准。 7、涉及检修现场作业部分要素，除应满足本规范要求外还必须同时符合集团公司《设备检修标准化作业规范》要求。 三、管理因素追溯 1、当第2、3、4部分要素存在企业整体的、系统性或局部整体（比如企业的某个部门或车间、专业）管理失效时，应进行该要素管理因素追溯验评。 2、如果某一要素现场整体绩效较好，可以默认管理有效而不进行追溯，除非验评专家对现场绩效的真实性有疑问。 3、对各管理因素的判定（即到底属于哪个管理因素缺失或不足）应着重于找出最根本的那个原因，且从该要素整体及宏观管理来衡量，而非局限于某一个问题点。 4、要素最终得分为：该要素分值扣除现场扣分值再扣除管理因素追溯扣分值之和，扣完为止。 5、管理因素追溯扣分计算X： X 现场扣分值 对应管理因素百分比 60 % 注：“对应管理因素百分比”是指，评估、识别——5%，安全文明生产构架体系、标准及制度建设——15%；体系、标准及制度执行力——20%。 四、验评表 现场安全文明生产标准化验评项目 及满分值 评分标准 验 评 要 点 现场部分 管理部分 备 注 1. 组织管理与机制（450分） 1.1 安全文明生产方针（20分）：总目标、持续改进绩效承诺 1.1.1 企业应确定现场安全文明生产标准化建设方针，方针应： ? 与企业的现场安全文明生产现状符合。 ? 体现对遵守本标准及现场安全文明生产标准化建设要求的承诺。 ? 体现对现场安全文明生产绩效持续保持及改进的承诺。 ? 明确现场安全文明生产治理及标准化建设的总体目标和方向。 ? 内容清晰明确，能使员工及其他相关人员理解。 1.未制订方针不得分。 2.方针内容不完善扣1.0分/处。 3.未正式下发，扣3.0分。 4.员工及相关人员不了解方针扣1.0分/人。 5.未定期评审，扣2.0分。 1.访谈企业生产部门及班组负责人是否了解本企业安全文明生产标准化建设的目标及重点要求。 2.现场考问员工（含外包人员）是否熟悉、了解本企业标准化建设工作的目的、要求和方向，以及自己在此中应如何作为。 3.在生产班组、岗位核实方针是否能及时获取。 1. 查阅企业方针是否按正式文件由总经理（厂长）审批、下发。 2.查阅企业现场安全文明生产标准化建设方案、目标指标及管理方案是否体现方针的要求。 3.查阅企业年度管理评审记录，是否对方针进行讨论、修订。 4.查阅方针内容是否符合“1.1.1”条款要求。 1.方针未经过安全生产第一责任人（总经理/厂长）正式签署下发的，按“未制定”扣分处理，同时追溯“1.3.1 企业最高领导者责任”分。 2.生产班组、岗位方针的“及时获取”是指在3分钟内，能提供方针的正式文本，无论电子或纸质，否则按“未正式下发”扣分处理。 3.企业目标指标、方案无法保证方针实现的，按方针“未定期评审”扣分处理。 1.1.2 方针使用 ? 以正式文件下发，实施并保持。 ? 传达到每位员工及相关方，并使其认识到在安全文明生产中，应履行及承担的义务和责任。 ? 定期评审适宜性，以确保其与企业安全文明生产持续改进方向相适应。 1.2 90分） 1.2.1 安全文明生产缺陷识别、状态评估及处理策划（30分） 1.2.1.1 缺陷识别 企业应对所有安全文明生产缺陷进行识别、发现，包括： ? 任何偏离原设计或规范的状态，包括环境卫生