第一部分2017年潮州市侨联预算基本情况说明一、部门基本.PDFVIP

目 录 第一部分2017 年潮州市侨联预算基本情况说明 一、部门基本情况 二、收入预算说明 三、支出预算说明 四、“三公”经费说明 五、其他需要说明的情况 第二部分 2017 年潮州市侨联部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 （按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表 （按经济分类科目） 七、一般公共预算项目支出情况表 （按经济分类科目） 八、一般公共预算安排的行政经费及 “三公”经费预算表 九、政府性基金预算支出情况表 十、部门预算基本支出预算表 十一、部门预算项目支出预算表 十二、部门预算政府采购预算表 第一部分 20 17 年潮州市侨联预算基本情况说明 一、部门基本情况 （一）主要职责 1、宣传党的侨务政策； 2、对外交流联络； 3、开展文化交流活动； 4、联系归侨侨眷； 5、参政议政 （二）机构设置 1.本部门无下属单位，部门预算为局 （委、办）本级预 算。 2. 潮州市侨联为正处级单位，内设机构 1个，为潮州 市侨联办公室 （加挂潮州市乡音杂志社牌子）。本部门编制 人数9人，实有人数7人，离退休人数16人。 （三）预算年度的主要工作任务 本年度主要工作任务为联系归侨侨眷，对外开展文化交 流活动等。 二、收入预算说明 2017年收入预算210万元，比上年减少35万元，减少 14%。主要原因为在职减少2人。其中：一般公共预算拨款 210万元，政府性基金拨款0万元，财政专户拨款0万元， 其他资金0万元。 三、支出预算说明 2016年支出预算210万元，其中：基本支出190万元， 占90%，比上年增减33万元，减少15%。主要原因为在职人 数减少2人。其中：工资福利支出65万元，对个人和家庭 的补助 105万元，商品和服务支出19万元，其他资本性支 出等支出0万元； 项目支出预算20万元，占10%，比上年减少2万元，增 减9%。主要原因是按上年实际支出调整。 四、“三公经费”预算支出说明 2016年 “三公经费”财政预算拨款支出共7万元，比上 年减少1万元，减少13%。具体情况如下 （按照对应科目进 行说明）： （一）因公出国 （境）费预算支出0万元，全年使用财 政拨款安排局 （委）机关、局 （委）属XX单位出国团组0 个、0 人次。开支内容包括：1.参加XX会议支出0万元， 主要用于……；2.出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用 于……；3.境外业务培训及考察0万元，主要用于……。比 上年增减0万元，增减0%(或：与上年保持不变），主要原 因…… （二）公务用车购置及运行费预算支出0万元，比上年 增减0万元，增减0%(或：与上年保持不变），主要原因…… 其中：公务用车购置预算支出0万元，比上年增减—万 元，增减0%(或：与上年保持不变），主要原因……，公车运 行维护费预算支出0万元，比上年增减0万元，增减0%(或： 与上年保持不变），主要原因…… （三）公务接待费预算支出7万元，主要用于接待国外 华侨来访和国内其他省市侨联来访，比上年减少1万，主要 原因为按上年实际支出调整。 五、其他需要说明的情况 （一）机关运行经费一般公共预算 16万元，比上年增 减少6万元，减少27%，主要原因为在职人数减少，收取租 金减少。其中：办公费15.5万，福利费0.2万等。 （二）政府采购预算0万元，其中：工程采购0万元， 货物采购0万元，服务采购0万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2016年 12月31 日，本部门占有使用车辆情况， 共有车辆2辆 （已报废），其中：领导干部用车0辆，一般 公务用车2辆 （已报废）。 （四）预算绩效信息公开情况 2017年，本部门发行 《潮州乡音》杂志共四期，进一步 推进对外交流联络和为侨服务的工作 （五）专业名词解释 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用