1028修改评审报告编写征求意见稿.doc

非煤矿山安全生产标准化评审和自评报告 编制提纲 (征求意见稿) 第一部分 评审报告编写要点 一、前言 （一）简述金属非金属矿山安全生产标准化评审报告的编写背景、提起缘由、目的； （二）评审小组构成及人员情况。 二、评审对象基本情况 （一）生产系统基本情况 简介评审对象基本情况，按不同的生产系统属性附相应的生产系统基本情况表； （二）生产系统安全生产条件 对照安全生产条件表概述评审依据 评审 综合评价是评审报告核心内容，评审单位应通过各元素评分结果，以图文并茂的形式，对评审对象的安全标准化建设各项工作分别做出客观、公正的分析，在肯定标准化建设取得的成绩的同时，指出改进方向。最后，应根据得分汇总结果，对被评审企业作全方位的评价和分析。 六、安全生产标准化评审结论及推荐意见 根据评审期间死亡人数和标准化得分明确生产系统安全标准化达到的等级以及等级推荐意见。 第二部分 评审报告附件： 一、安全标准化评审各元素得分及汇总（图）表 （对照标准化评分办法逐条评分，在评分表中对每项评分点的得分、扣分和缺项情况作具体、明确的说明；安全生产标准化评审元素得分汇总表；分析评价用图表等） 二、缺项事实列表 三、任务委托书或任务合同书 四、企业法人营业执照 五、采矿许可证 六、安全生产许可证 七、矿长安全资格证 （五、六、七、八提交经与原件核对无误的复印件） 八、企业提供资料目录 九、评审人员资格证书、技术职称证书复印件 十、其他附件：（按相应的生产系统属性提交附图） （一）地下矿山：井上井下对照图 （二）露天矿山：实测平面图 （三）尾矿库弧位置的尾矿坝稳定计算简图平面图、尾矿坝横剖面图安全生产条件表基本况 根据自评期间死亡人数和标准化得分明确生产系统安全标准化达到的等级。 四、安全标准化企业自评报告附件： （一）安全标准化自评得分及汇总表（对照标准化评分办法逐条评分并汇总） （二）、非煤矿山企业安全生产标准化自评承诺书（附件7） 附件 附件1．矿山基本况表尾矿库基本情况表安全生产条件表安全生产条件表 安全生产条件表安全生产条件表附件1 矿山基本况表 矿山企业名称 详 细 地 址 资格证号及发证单位 安全负责人 资格证号及发证单位 企业经济类型 开采矿种 从业人数 开 方 式建矿时间 安全设施设计审查单位、批复文号 安全设施竣工验收单位、批复文号 《》编号及《采矿许可证》发证单位及编号 《工商营业执照》 发证单位及编号 主要 生产 设备 设 备 名 称 规 格 型 号 数 量 注：主要生产设备包括变压器、主扇、提升机、运输设备、水泵、空压机等。 基本况表 企业名称 详细地址 资格证号及发证单位 安全负责人 资格证号及发证单位 企业经济类型 尾矿渣种类 尾矿工人数 投产时间 安全设施设计审查单位、批复文号 安全设施竣工验收单位、批复文号 《》编号及 尾矿库主要参数 设计 现状 服务年限 总库容（万m3） 总坝高（m） 初期坝外坡比 堆积坝总外坡比 最小干滩长度（m） 最小安全超高（m） 浸润线埋深（m） 附： 地下矿山安全生产基本条件检查表 序号 审查内容 结论 检查人员签字 1 生产系统是否有具有资质的设计单位设计。安全设施的设计是否通过安监部门审查，安全设施是否经安全生产监督管理部门验收合格。 　 　 2 是否建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制。(上述责任制缺少一项,该项审查结果为否) 　 3 是否建立下列制度:安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度、领导带班下井制度等规章制度作业安全规程和各工种操作规程 　 4 是否缴纳安全生产风险抵押金或缴纳安全生产责任险。 　 　 5 是否依照财政部、安监总局《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》规定足额提取安全生产费用；安全投入是否符合安全生产要求。 　 　 6 是否设置安全生产管理机构，或者配备专职安全生产管理人员。 　 　 7 主要负责人和安全生产管理人员是否经安全生产监督管理部门考核合格，取得安全资格证书。 　 　 8 特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合格，是否取得特种作业操作资格证书。 　 　 9 其他从业人员是否依照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格。 　 　 10 是否依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 　 　 11 是否制定防治职业危害